Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eva Lőrinczová Spojená škola, Komenského 5, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5026000018	potraviny	0,00	s DPH			11.06.2026	Tatranská Mliekáreň, a. s.					02.07.2026
	Objednávka	sj094/26	potraviny	119,21	s DPH			11.06.2026	DAMYS, s. r. o.					02.07.2026
	Objednávka	202600053	bianco tlačivá	181,61	s DPH			09.06.2026	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Objednávka	202600054	stavebný materiál	55,78	s DPH			09.06.2026	BAGIRA, s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Objednávka	202600055	maliarsky materiál a potreby	158,28	s DPH			09.06.2026	PEMOcolor s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Objednávka	202600056	stojany na odpad farebné	71,35	s DPH			09.06.2026	B2B Partner s. r. o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Objednávka	202600057	kadernícky materiál	103,47	s DPH			09.06.2026			Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Objednávka	202600058	kadernícky materiál	141,27	s DPH			09.06.2026	Beauty Cosmetic, s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		09.06.2026
	Faktúra	2026000073	potraviny	324,77	s DPH			08.06.2026	EUROKAF, s. r. o.					12.06.2026
	Faktúra	2026000073	potraviny	324,77	s DPH			08.06.2026	EUROKAF, s. r. o.					12.06.2026
	Objednávka	sj093/26	potraviny	324,77	s DPH			08.06.2026	EUROKAF, s. r. o.					12.06.2026
	Objednávka	sj092/26	potraviny	920,07	s DPH			05.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					12.06.2026
	Faktúra	2026000069	potraviny	920,07	s DPH			05.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					12.06.2026
	Objednávka	sj091/26	potraviny	0,00	s DPH			04.06.2026	HOOK, s. r. o.					12.06.2026
	Objednávka	sj090/26	potraviny	0,00	s DPH			04.06.2026	Tatranská Mliekáreň, a. s.					02.07.2026
	Faktúra	5026000017	potraviny	0,00	s DPH			04.06.2026	HOOK, s. r. o.					12.06.2026
	Faktúra	2026000071	potraviny	1 523,90	s DPH			03.06.2026	Kún s.r.o.					12.06.2026
	Objednávka	202600050	čistenie lapača tukov v šj	688,80	s DPH			02.06.2026	FEBA s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		02.06.2026
	Objednávka	202600052	čistiace prostriedky	284,20	s DPH			02.06.2026			Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		02.06.2026
	Objednávka	202600049	UP MŠ reproduktor	140,30	s DPH			02.06.2026			Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		02.06.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/6718