Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 061/23 materiál 2,66 s DPH 16.05.2023 WorldOffice VY, s. r. o. 30.05.2023
Faktúra 1023000105 hygienické prostriedky 269,35 s DPH 15.05.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 1023000106 technik BOZP 80,00 s DPH 03.05.2023 LACH, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 1023000108 hygienické prostriedky 63,33 s DPH 15.05.2023 WorldOffice VY, s. r. o. 24.05.2023
Objednávka 055/23 čistiace potreby 269,35 s DPH 12.05.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 1023000099 teplo 8 467,52 s DPH 05.05.2023 STEFE Rožňava, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 1023000086 elektrina 4 539,65 s DPH 19.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 24.05.2023
Objednávka sj110/23 potraviny 0,00 s DPH 26.05.2023 HOOK, s. r. o. 31.05.2023
Zmluva 04/2023 darovacia zmluva 2 137.50 s DPH 30.05.2023 Občianske združenie pri rodičovskej rade Spojenej školy 02.06.2023
Objednávka sj105/23 potraviny 402,75 s DPH 22.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 1023000122 materiál 83,87 s DPH 05.06.2023 BAGIRA, s. r. o. 16.06.2023
Faktúra 2023000098 potraviny 46,20 s DPH 02.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 16.06.2023
Faktúra 2023000094 potraviny 1 469,43 s DPH 06.06.2023 Kún s.r.o. 16.06.2023
Faktúra 2023000097 potraviny 205,80 s DPH 02.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 16.06.2023
Faktúra 2023000095 potraviny 118,93 s DPH 01.06.2023 DAMYS, s. r. o. 16.06.2023
Faktúra 2023000096 potraviny 159,84 s DPH 05.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 16.06.2023
Faktúra 1023000128 materiál 3 814,40 s DPH 12.06.2023 MY DVA Slovakia, s. r. o. 16.06.2023
Faktúra 1023000130 software 0,00 s DPH 12.06.2023 IVES Košice 16.06.2023
Faktúra 1023000129 materiál 0,00 s DPH 12.06.2023 ŠEVT, a. s. 16.06.2023
Faktúra 1023000124 technik BOZP 80,00 s DPH 06.06.2023 LACH, s. r. o. 16.06.2023
zobrazené záznamy: 201-220/6027