• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1026000062 prenájom plošiny 190,00 s DPH 4911 23.03.2026 DZ elektro s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 23.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000048 balená stolová voda 45,50 s DPH 1944 23.03.2026 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 2026000033 potraviny 79,02 s DPH 23.03.2026 DAMYS, s. r. o. 26.03.2026
      Faktúra 2026000036 potraviny 493,22 s DPH 23.03.2026 EUROKAF, s. r. o. 26.03.2026
      Faktúra 4026000006 parná práčka pre šj 511,89 s DPH 4908 23.03.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000041 FIBER pro standard 23,95 s DPH 1150 23.03.2026 free-zona s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000042 plyn šj 91,00 s DPH 1156 23.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000043 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 23.03.2026 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000044 pevná linka, registrácia domény 55,24 s DPH 23.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000045 elektrická energia 1 076,41 s DPH 2265 23.03.2026 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000046 komunálne odpady 4 489,50 s DPH 23.03.2026 Mesto Rožňava (OVM) Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000047 tepelná energia za rok 2025 - preplatok -2 479,04 s DPH 23.03.2026 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 05.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000049 stavebný materiál 268,47 s DPH 4905 23.03.2026 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000050 práškový hasiaci prístroj 49,20 s DPH 4906 23.03.2026 WYON s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000051 baliaci materiál na šj 178,23 s DPH 23.03.2026 Jopka s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000052 elektrická energia 494,44 s DPH 2265 23.03.2026 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000053 učebná pomôcka mš 69,70 s DPH 4621 23.03.2026 Grapa Media s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 23.03.2026
      Faktúra 1026000054 odvoz kuchynského odpadu 27,80 s DPH 4469 23.03.2026 INTA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000055 tepelná energia 10 207,13 s DPH 23.03.2026 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.03.2026 23.03.2026
      Faktúra 1026000056 mobilné služby 189,01 s DPH 23.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.03.2026 23.03.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6345

    • Prihlásenie