• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 056/18 čistenie kuchynských zariadení 660,00 s DPH 12,03,2018 FEBA s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 043/18 energie 18,61 s DPH 28,02,2018 MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2018
      Faktúra 049/18 vodárenské práce 640,00 s DPH 05,03,2018 VodamaX 07.09.2018
      Faktúra 048/18 vodné a stočné 1 351,12 s DPH 05,03,2018 VVS Košice 07.09.2018
      Faktúra 047/18 telekomunikačné služby 45,49 s DPH 01,03,2018 Telekom 06.09.2018
      Faktúra 046/18 internet 21,95 s DPH 01,03,2018 TEATRO free zona 06.09.2018
      Faktúra 045/18 činnosť technika BOZP 80,00 s DPH 06,03,2018 LACH s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 044/18 plyn 45,00 s DPH 01,03,2018 SPP 06.09.2018
      Faktúra 042/18 doplatok za stravu 135,90 s DPH 27,02,2018 Spojená škola - jedáleň 06.09.2018
      Faktúra 051/18 dodávka tepelnej energie 9 818,89 s DPH 07,03,2018 STEFE Rožňava s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 041/18 doplatok za stravu 679,50 s DPH 27,02,2018 Školská jedáleň - Spojená Škola 06.09.2018
      Faktúra 040/18 zákoník práce publikácia 12,50 s DPH 26,02,2018 Poradca s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 039/18 dodavka elektrickejj energie 732,97 s DPH 01,03,2018 MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2018
      Faktúra 038/18 internet 21,95 s DPH 07,02,2018 TEATRO free zona 06.09.2018
      Faktúra 037/18 internet 21,95 s DPH 01,01,2018 TEATRO free zona 06.09.2018
      Faktúra 036/18 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15,02,2018 Komensky s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 035/18 telekomunikačné služby 115,11 s DPH 16,02,2018 Telekom 06.09.2018
      Faktúra 050/18 tonery do tlačiarne 582,30 s DPH 05,03,2018 SBK s.r.o. Rožňava 07.09.2018
      Faktúra 052/18 internet 21,95 s DPH 07,02,2018 TEATRO free zona s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 033/18 testovanie matematika 22,80 s DPH 08,02,2018 RAABE 06.09.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5626