Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eva Lőrinczová Spojená škola, Komenského 5, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	105/18	činnosť technika BOZP	80,00	s DPH			10.05.2018	LACH s.r.o.					13.09.2018
	Faktúra	192/18	doplatok stravy	958,50	s DPH			04.07.2018	Školská jedáleň - Spojená Škola					30.09.2018
	Zmluva	02/2018	Príspevok na zariadenie chránenej dielne		s DPH			26.07.2018	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava					22.10.2018
	Faktúra	194/18	plastové stavebné výplne	4 793,90	s DPH			22.08.2018	GaLa DK s.r.o.					30.09.2018
	Faktúra	204/18	tlačivá	508,18	s DPH			22.08.2018	ŠEVT a.s.					08.10.2018
	Faktúra	193/18	stavebný materiál	86,87	s DPH			23.08.2018	BAGIRA Agnesa Badinová					30.09.2018
	Faktúra	196/18	elektrická enrgia	732,97	s DPH			27.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.					30.09.2018
	Faktúra	197/18	edukačný materiál	54,10	s DPH			30.08.2018	SCHIPRO SK s.r.o.					30.09.2018
	Faktúra	195/18	Právny kuriér	119,00	s DPH			30.08.2018	RAABE					30.09.2018
	Faktúra	207/18	internet	21,95	s DPH			03.09.2018	free zona s.r.o.					08.10.2018
	Faktúra	206/18	osobný údaj faktúra	54,00	s DPH			03.09.2018	Osobnyudaj.sk					08.10.2018
	Faktúra	198/18	kancelárske potreby	89,26	s DPH			04.09.2018	LAAX Rožňava					30.09.2018
	Faktúra	201/18	kancelárske potreby	89,26	s DPH			04.09.2018	LAAX					08.10.2018
	Faktúra	202/18	časopisy	49,50	s DPH			04.09.2018	FLP					08.10.2018
	Faktúra	203/18	stravné lístky	1 499,72	s DPH			04.09.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.					08.10.2018
	Faktúra	205/18	dodávka plynu	45,00	s DPH			04.09.2018	SPP					08.10.2018
	Faktúra	209/18	činnosť technika BOZP	80,00	s DPH			04.09.2018	LACH s.r.o.					09.10.2018
	Faktúra	206/18	montážne práce, internet	614,51	s DPH			05.09.2018	GARED					08.10.2018
	Faktúra	200/18	čistiace prostriedky	84,32	s DPH			06.09.2018	Befora spol. s r.o.					08.10.2018
	Faktúra	208/18	telekomunikačné služby	51,59	s DPH			06.09.2018	Telekom					09.10.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6718