• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 082/18 vodné a stočné 1 157.46 s DPH 09,04,2018 VVS Košice 07.09.2018
      Faktúra 052/18 internet 21,95 s DPH 07,02,2018 TEATRO free zona s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 060/18 časopis Škola 2018 25,00 s DPH 15,02,2018 JurisDat 07.09.2018
      Faktúra 059/18 revízia plynových spotrebičov 331,00 s DPH 15,03,2018 PRESSURE-GAS 07.09.2018
      Faktúra 058/18 elektromontáž 170,85 s DPH 13,03,2018 Ľubomír Šafár 07.09.2018
      Faktúra 057/18 šatníkové skrine 5 000,00 s DPH 14,03,2018 TUGArt s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 056/18 čistenie kuchynských zariadení 660,00 s DPH 12,03,2018 FEBA s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 055/18 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12,03,2018 Komensky s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 054/18 stavebný materiál 1 037,75 s DPH 28,02,2018 Bagira 07.09.2018
      Faktúra 053/18 dezinfekčné prostriedky 154,80 s DPH 07,03,2018 ille 07.09.2018
      Faktúra 051/18 dodávka tepelnej energie 9 818,89 s DPH 07,03,2018 STEFE Rožňava s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 062/18 čistiace prostriedky 309,95 s DPH 15,03,2018 Befora spol. s.r.o. 07.09.2018
      Faktúra 050/18 tonery do tlačiarne 582,30 s DPH 05,03,2018 SBK s.r.o. Rožňava 07.09.2018
      Faktúra 049/18 vodárenské práce 640,00 s DPH 05,03,2018 VodamaX 07.09.2018
      Faktúra 048/18 vodné a stočné 1 351,12 s DPH 05,03,2018 VVS Košice 07.09.2018
      Faktúra 047/18 telekomunikačné služby 45,49 s DPH 01,03,2018 Telekom 06.09.2018
      Faktúra 046/18 internet 21,95 s DPH 01,03,2018 TEATRO free zona 06.09.2018
      Faktúra šj131/20 Potraviny 99,61 s DPH 99,61€ EUROKAF, s.r.o. 27.11.2020
      Faktúra 044/18 plyn 45,00 s DPH 01,03,2018 SPP 06.09.2018
      Faktúra 043/18 energie 18,61 s DPH 28,02,2018 MAGNA ENERGIA a.s. 06.09.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5830

    • Prihlásenie