• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka sj158/23 potraviny 100,98 s DPH 21.09.2023 DAMYS, s. r. o. 17.10.2023
      Objednávka 133/23 učebné pomôcky 413,54 s DPH 04.10.2023 Ladislav Mihálik LAAX 17.10.2023
      Faktúra 1023000230 učebné pomôcky 169,50 s DPH 09.10.2023 UniKnihy, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000223 služby 54,00 s DPH 02.10.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000225 materiál 577,50 s DPH 04.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000229 učebné pomôcky 1 676,60 s DPH 06.10.2023 Ladislav Mihálik LAAX 25.10.2023
      Faktúra 1023000228 materiál 413,54 s DPH 06.10.2023 Ladislav Mihálik LAAX 25.10.2023
      Faktúra 1023000227 pracovné oblečenie 135,07 s DPH 04.10.2023 Pracovné odevy KADO, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000226 učebné pomôcky 1 905,00 s DPH 04.10.2023 preskoly.sk, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000220 voda 54,00 s DPH 06.10.2023 AQUA COOL Marián Farkaš 25.10.2023
      Faktúra 1023000224 plyn 91,00 s DPH 04.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 25.10.2023
      Faktúra 1023000222 internet 21,95 s DPH 02.10.2023 free - zona, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000221 služby 6,78 s DPH 02.10.2023 INTA, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000219 telekomunikácie 31,99 s DPH 02.10.2023 Slovak Telekom, a. s. 25.10.2023
      Objednávka 129/23 služby 6,78 s DPH 02.10.2023 INTA, s. r. o. 17.10.2023
      Faktúra 1023000215 učebné pomôcky 0,00 s DPH 25.08.2023 AITEC, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000216 učebné pomôcky 927,40 s DPH 14.09.2023 preskoly.sk, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000218 materiál 111,55 s DPH 05.10.2023 BAGIRA, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000217 voda 2 922,07 s DPH 21.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 25.10.2023
      Objednávka 127/23 učebné pomôcky 927,40 s DPH 14.09.2023 preskoly.sk, s. r. o. 17.10.2023
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6027

    • Prihlásenie