• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 101/23 učebné pomôcky 1 055,60 s DPH 31.08.2023 preskoly.sk, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 103/23 učebné pomôcky 446,90 s DPH 03.09.2023 Skabela, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 105/23 učebné pomôcky 116,16 s DPH 04.09.2023 AITEC, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 100/23 materiál 72,80 s DPH 31.08.2023 FORK, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 096/23 služby 89,00 s DPH 22.08.2023 aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 097/23 učebné pomôcky 642,29 s DPH 17.08.2023 AITEC, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 099/23 materiál 27,36 s DPH 31.08.2023 Ladislav Mihálik LAAX 28.09.2023
      Objednávka 092/23 materiál 480,00 s DPH 15.08.2023 B2B Partner, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 094/23 učebné pomôcky 249,70 s DPH 18.08.2023 preskoly.sk, s. r. o. 28.09.2023
      Faktúra 1023000162 učebné pomôcky 820,40 s DPH 02.08.2023 MARTINUS, s. r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000167 telekomunikácie 174,65 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000171 elektrina 1 790,59 s DPH 09.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000168 materiál 554,00 s DPH 07.08.2023 aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000169 materiál 145,42 s DPH 14.08.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 26.09.2023
      Faktúra 1023000170 hygienické prostriedky 132,48 s DPH 08.08.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000163 čistiace potreby 653,70 s DPH 03.08.2023 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000166 učebné pomôcky 1 199,80 s DPH 01.08.2023 Skabela, s. r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000164 telekomunikácie 31,99 s DPH 31.07.2023 Slovak Telekom, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000165 plyn 91,00 s DPH 01.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000128 materiál 3 814,40 s DPH 12.06.2023 MY DVA Slovakia, s. r. o. 16.06.2023
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5870

    • Prihlásenie