• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1023000276 energie 11 568,68 s DPH 06.12.2023 STEFE Rožňava, s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000277 služby 0,00 s DPH 06.12.2023 KOMENSKY, s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000278 služby 6,78 s DPH 30.11.2023 Inta, s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000279 služby 33,62 s DPH 06.12.2023 28.12.2023
      Faktúra 1023000280 telekomunikácie 191,69 s DPH 08.12.2023 Slovak Telekom, a. s. 28.12.2023
      Faktúra 1023000271 internet 21,95 s DPH 01.12.2023 free - zona, s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000274 plyn 91,00 s DPH 04.12.2023 Slovenský Plynárenský priemysel a. s. 28.12.2023
      Faktúra 1023000269 čistiace potreby 62,20 s DPH 29.11.2023 Kärcher Slovakia, s. r. o. 27.12.2023
      Faktúra 1023000284 služby 48,80 s DPH 11.12.2023 Reklamné studio Kanala, s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000273 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.12.2023 osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 27.12.2023
      Faktúra 1023000275 oprava 105,60 s DPH 06.12.2023 Michal Jedinák 27.12.2023
      Objednávka 168/23 materiál 6 221,60 s DPH 11.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 21.12.2023
      Objednávka 175/23 opravy 132,00 s DPH 17.12.2023 Josef Krištof - ČISODKA 21.12.2023
      Objednávka 169/23 čistiace potreby 133,02 s DPH 13.12.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 21.12.2023
      Objednávka 173/23 služby 57,60 s DPH 15.12.2023 SOFT - GL, spol. s r. o. 21.12.2023
      Objednávka 171/23 učebné pomôcky 294,95 s DPH 09.12.2023 Dráčik DIVI, s. r. o. 21.12.2023
      Objednávka 174/23 učebné pomôcky 954,00 s DPH 18.12.2023 EMA, s. r. o. 21.12.2023
      Objednávka 163/23 opravy 105,60 s DPH 06.12.2023 Michal Jedinák ml. 21.12.2023
      Faktúra 1023000285 hygienické prostriedky 133,02 s DPH 13.12.2023 BUZGO r. s. p. s. r. o. 28.12.2023
      Faktúra 1023000283 voda 2 610,88 s DPH 08.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 28.12.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6263

    • Prihlásenie