• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2023000097 potraviny 205,80 s DPH 02.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 16.06.2023
      Faktúra 2023000095 potraviny 118,93 s DPH 01.06.2023 DAMYS, s. r. o. 16.06.2023
      Faktúra 2023000096 potraviny 159,84 s DPH 05.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 16.06.2023
      Faktúra 1023000128 materiál 3 814,40 s DPH 12.06.2023 MY DVA Slovakia, s. r. o. 16.06.2023
      Faktúra 1023000130 software 0,00 s DPH 12.06.2023 IVES Košice 16.06.2023
      Faktúra 1023000129 materiál 0,00 s DPH 12.06.2023 ŠEVT, a. s. 16.06.2023
      Faktúra 1023000122 materiál 83,87 s DPH 05.06.2023 BAGIRA, s. r. o. 16.06.2023
      Faktúra 1023000124 technik BOZP 80,00 s DPH 06.06.2023 LACH, s. r. o. 16.06.2023
      Objednávka sj128/23 potraviny 302,75 s DPH 19.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
      Faktúra 2023000112 potraviny 80,16 s DPH 30.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 12.07.2023
      Objednávka 060/23 materiál 419,00 s DPH 25.05.2023 HAPPY elektro, s. r. o. 30.05.2023
      Faktúra 1023000170 hygienické prostriedky 132,48 s DPH 08.08.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 26.09.2023
      Objednávka 099/23 materiál 27,36 s DPH 31.08.2023 Ladislav Mihálik LAAX 28.09.2023
      Objednávka 092/23 materiál 480,00 s DPH 15.08.2023 B2B Partner, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka 095/23 učebné pomôcky 127,80 s DPH 22.08.2023 ŠEVT, a. s. 28.09.2023
      Objednávka 094/23 učebné pomôcky 249,70 s DPH 18.08.2023 preskoly.sk, s. r. o. 28.09.2023
      Faktúra 1023000167 telekomunikácie 174,65 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000171 elektrina 1 790,59 s DPH 09.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 26.09.2023
      Faktúra 1023000168 materiál 554,00 s DPH 07.08.2023 aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. 26.09.2023
      Faktúra 1023000169 materiál 145,42 s DPH 14.08.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 26.09.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5830

    • Prihlásenie