• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 043/23 servis 262,80 s DPH 19.04.2023 Michal Jedinák ml. 17.05.2023
      Objednávka 044/23 materiál 120,78 s DPH 20.04.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 17.05.2023
      Faktúra 1023000103 telekomunikácie 178,32 s DPH 08.05.2023 Slovak Telekom, a. s. 17.05.2023
      Faktúra 1023000084 servis 262,80 s DPH 19.04.2023 Michal Jedinák ml. 17.05.2023
      Objednávka sj098/23 potraviny 459,93 s DPH 12.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj091/23 potraviny 171,60 s DPH 04.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj095/23 potraviny 351,09 s DPH 09.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj093/23 potraviny 539,67 s DPH 05.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj097/23 potraviny 525,17 s DPH 12.05.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj090/23 potraviny 191,20 s DPH 02.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj083/23 potraviny 99,60 s DPH 21.04.2023 DAMYS, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj088/23 potraviny 425,64 s DPH 28.04.2023 INMEDIA spol. s r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj087/23 potraviny 162,90 s DPH 28.04.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 17.05.2023
      Faktúra 1023000087 materiál 1 999,20 s DPH 19.04.2023 Ateliér 54, s. r. o. 17.05.2023
      Faktúra 1023000090 servis 329,04 s DPH 02.05.2023 PYROHAS Kozák, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj102/23 potraviny 0,00 s DPH 18.05.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 24.05.2023
      Faktúra 2023000088 potraviny 402,75 s DPH 22.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 24.05.2023
      Objednávka sj103/23 potraviny 770,62 s DPH 18.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 24.05.2023
      Objednávka sj104/23 potraviny 192,84 s DPH 19.05.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 24.05.2023
      Objednávka sj100/23 potraviny 142,56 s DPH 16.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 24.05.2023
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/6027

    • Prihlásenie