• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2023000159 potraviny 118,37 s DPH 11.10.2023 DAMYS, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 5023000024 potraviny 0,00 s DPH 12.10.2023 HOOK, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 2023000150 potraviny 922,12 s DPH 06.10.2023 INMEDIA spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 2023000154 potraviny 306,37 s DPH 16.10.2023 EUROKAF, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka sj176/23 potraviny 922,12 s DPH 06.10.2023 INMEDIA spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 2023000151 potraviny 334,32 s DPH 06.10.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 2023000153 potraviny 82,06 s DPH 05.10.2023 EUROKAF, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000236 materiál 2 178,04 s DPH 17.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000235 materiál 589,49 s DPH 13.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 6023000004 materiál 37,49 s DPH 08.10.2023 Plastobal, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000234 učebné pomôcky 490,00 s DPH 10.10.2023 UNIKOR trade, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka 140/23 materiál 589,49 s DPH 18.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000232 telekomunikácie 174,21 s DPH 12.10.2023 Slovak Telekom, a. s. 26.10.2023
      Faktúra 1023000231 služby 80,00 s DPH 13.10.2023 LACH, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka sj175/23 potraviny 0,00 s DPH 05.10.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 26.10.2023
      Objednávka sj174/23 potraviny 82,07 s DPH 05.10.2023 EUROKAF, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka 139/23 materiál 2 178,04 s DPH 17.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Objednávka 147/23 učebné pomôcky 90,18 s DPH 25.10.2023 Palivá a stavebniny, a. s. 14.11.2023
      Faktúra 1023000243 služby 259,60 s DPH 18.10.2023 Roman Mesiarik - REVTECH 14.11.2023
      Faktúra 1023000247 materiál 90,18 s DPH 25.10.2023 Palivá a stavebniny, a. s. 14.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6027

    • Prihlásenie