• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra /18 činnosť technika BOZP 80,00 s DPH 31.12.2018 LACH s.r.o. 11.07.2019
      Faktúra /18 Dodávka elektriny 858,00 s DPH 28.12.2018 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. 11.07.2019
      Faktúra /19 činnosť technika BOZP 80,00 s DPH 07.11.2019 LACH s.r.o. 12.02.2020
      Faktúra /19 Osobný údaj faktúra 54,00 s DPH 01.11.2019 Osobnyudaj.sk 12.02.2020
      Faktúra /19 Dodávka zemného plynu 43,00 s DPH 05.11.2019 SPP, a.s 12.02.2020
      Faktúra /19 Dodávka elektriny 277,45 s DPH 05.11.2019 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. 12.02.2020
      Faktúra /19 Doplatok za stravu 1 339,21 s DPH 15.11.2019 Školská jedáleň - Spojená Škola 12.02.2020
      Faktúra /19 Poplatky za telekomunikačné služby 41,99 s DPH 07.11.2019 SLOVAK TELEKOM, A.S. 12.02.2020
      Faktúra /19 Dodávka tepelnej energie 5 884.70 s DPH 07.11.2019 STEFE Rožňava s.r.o. 12.02.2020
      Faktúra /19 Vodné a stočné 2 117,00 s DPH 07.11.2019 VVS Košice 12.02.2020
      Faktúra /19 dezinfekčné prostriedky 160,06 s DPH 13.11.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s.r.o. 12.02.2020
      Faktúra /19 čistiace prostriedky 90,97 s DPH 14.11.2019 Befora spol. s.r.o. 12.02.2020
      Faktúra /19 Dodávka tepelnej energie 330,11 s DPH 03.10.2019 STEFE Rožňava s.r.o. 24.01.2020
      Faktúra /19 Poplatky za telekomunikačné služby 186,60 s DPH 15.11.2019 SLOVAK TELEKOM, A.S. 12.02.2020
      Faktúra /19 elektromontáž 155,00 s DPH 28.11.2019 ELKAM 12.02.2020
      Faktúra /19 čistiace prostriedky 309,44 s DPH 28.08.2019 Befora spol. s.r.o. 25.10.2019
      Faktúra /19 čistiace prostriedky 494,98 s DPH 24.09.2019 Befora spol. s.r.o. 25.10.2019
      Faktúra /19 dezinfekčné prostriedky 154,80 s DPH 18.09.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s.r.o. 25.10.2019
      Faktúra /19 Poplatky za telekomunikačné služby 210,48 s DPH 17.09.2019 SLOVAK TELEKOM, A.S. 25.10.2019
      Faktúra /19 Oprava 133,20 s DPH 12.09.2019 STÉNIA a.s. 25.10.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5716