• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
      Faktúra 1023000023 telekomunikácie 157,82 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 20.02.2023
      Faktúra 2023000607 doplatok stravy 2 096,16 s DPH 22.12.2022 Spojená škola, školská jedáleň 20.02.2023
      Faktúra 1023000027 materiál 0,00 s DPH 14.02.2023 KONDELA, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 2023000597 doplatok stravy 293,78 s DPH 01.02.2023 Spojená škola, školská jedáleň 20.02.2023
      Faktúra 1023000014 tlačivá 35,00 s DPH 02.01.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000015 telekomunikácie 31,99 s DPH 02.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 20.02.2023
      Faktúra 1023000013 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 02.02.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000012 internet 21,95 s DPH 02.02.2023 free - zona, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000018 pracovné oblečenie 133,69 s DPH 03.02.2023 PIKS, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000017 služby 200,00 s DPH 06.02.2023 MVDr. Viktor Végső 20.02.2023
      Faktúra 1023000019 voda 42,00 s DPH 01.02.2023 AQUA COOL Marián Farkaš 20.02.2023
      Faktúra 1023000016 čistiace potreby 375,36 s DPH 01.02.2023 ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000022 energie 13 181,72 s DPH 08.02.2023 STEFE Rožňava, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 1023000020 plyn 91,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 20.02.2023
      Faktúra 1023000021 plyn 2 500.29 s DPH 09.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 20.02.2023
      Faktúra 4023000002 materiál 537,00 s DPH 07.02.2023 Wilsondo, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 2023000009 potraviny 284,24 s DPH 16.01.2023 EUROKAF, s. r. o. 31.01.2023
      Faktúra 4023000001 materiál 546,14 s DPH 07.02.2023 KONDELA, s. r. o. 20.02.2023
      Faktúra 2023000011 potraviny 507,02 s DPH 13.01.2023 INMEDIA spol. s r. o. 20.02.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6027

    • Prihlásenie