• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
      Faktúra 1023000062 materiál 3 600.00 s DPH 29.03.2023 Ateliér 54, s. r. o. 31.03.2023
      Faktúra 2023000050 potraviny 332,51 s DPH 27.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.03.2023
      Faktúra 2023000049 potraviny 179,19 s DPH 20.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 23.03.2023
      Faktúra 2023000045 potraviny 966,99 s DPH 24.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 28.03.2023
      Faktúra 2023000046 potraviny 443,87 s DPH 17.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 20.03.2023
      Faktúra 2023000044 potraviny 41,80 s DPH 28.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 29.03.2023
      Faktúra 2023000047 potraviny 216,35 s DPH 17.03.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 20.03.2023
      Faktúra 1023000063 nábytok 123,50 s DPH 29.03.2023 Trendie, s. r. o. 31.03.2023
      Faktúra 1023000061 materiál 109,00 s DPH 28.03.2023 Kanala, s. r. o. 31.03.2023
      Faktúra 2023000051 potraviny 69,53 s DPH 22.03.2023 DAMYS, s. r. o. 24.03.2023
      Faktúra 1023000058 materiál 36,90 s DPH 23.03.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 27.03.2023
      Faktúra 1023000060 materiál 130,96 s DPH 24.03.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. 27.03.2023
      Faktúra 1023000059 materiál 253,30 s DPH 23.03.2023 PRODUCTKEYS.SK 27.03.2023
      Faktúra 1023000057 opravy 580,00 s DPH 23.03.2023 Oto Kameník ELKAM 27.03.2023
      Faktúra 1023000054 materiál 37,14 s DPH 21.03.2023 Lajka ADV, s. r. o. 23.03.2023
      Faktúra 1023000055 elektrina 2 750.93 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 16.03.2023
      Faktúra 1023000056 elektrina 2 595.36 s DPH 14.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 16.03.2023
      Objednávka 029/23 materiál 37,14 s DPH 21.03.2023 Lajka ADV, s. r. o. 23.03.2023
      Faktúra 2023000048 potraviny 382,48 s DPH 24.03.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 27.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6263

    • Prihlásenie