• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 202400097 kadernícky materiál 45,82 s DPH 30.05.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2024
      Objednávka 202600049 UP MŠ reproduktor 140,30 s DPH 02.06.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 02.06.2026
      Faktúra 1024000115 elastické obrusy 46,24 s DPH 603 28.05.2024 25.04.2024 28.05.2024
      Faktúra 1026000077 učebné pomôcky 127,42 s DPH 5388 28.04.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.04.2026 28.04.2026
      Faktúra 6025000017 učebné pomôcky 200,00 s DPH 3669 21.11.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.11.2025 21.11.2025
      Objednávka 202400023 profesionálna záchranárska vodeodolná taška s náplňou pre šport 186,80 s DPH 22.02.2024 22.02.2024
      Faktúra Dodávka elektriny 126,39 s DPH 31.12.2018 07.06.2019
      Faktúra 6024000014 kadernícky materiál 92,49 s DPH 30.10.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 16.10.2024 30.10.2024
      Faktúra 4026000001 PDF XCHange Editor Plus 86,17 s DPH 4468 17.02.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 13.12.2025 17.02.2026
      Faktúra 1024000100 lampa Epson 145,69 s DPH 589 28.05.2024 08.04.2024 28.05.2024
      Faktúra 215/21 elektrická energia 371,03 s DPH 01.11.2021 26.11.2021
      Faktúra 1024000172 propagačný materiál 162,50 s DPH 992 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 21.06.2024 20.08.2024
      Objednávka 202400062 učebná pomôcka 145,69 s DPH 03.05.2024 03.05.2024
      Faktúra 6025000012 kadernícky materiál - podnikateľská činnosť 304,40 s DPH 23.09.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 09.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 1024000171 hygienické potreby 95,95 s DPH 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 20.06.2024 20.08.2024
      Objednávka 202600052 čistiace prostriedky 284,20 s DPH 02.06.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 02.06.2026
      Faktúra 6025000001 kadernícky materiál 21,90 s DPH 17.03.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.03.2025 17.03.2025
      Faktúra 4024000011 učebné pomôcky 122,00 s DPH 03.05.2024 25.04.2024 03.05.2024
      Faktúra 4025000009 kadernícke potreby 304,40 s DPH 3233 22.09.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 02.09.2025 22.09.2025
      Objednávka 202600057 kadernícky materiál 103,47 s DPH 09.06.2026 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 09.06.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6718
    • Kontakty

      • Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava
      • +421 58 7885490
      • J. A. Komenského 5
        04801 Rožňava - Rozsnyó
        Slovakia
    • Prihlásenie