• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 202400062 učebná pomôcka 145,69 s DPH 03.05.2024 03.05.2024
      Objednávka 135/18 Oprava neónového osvetlenia 610,00 s DPH 29.10.2018 29.10.2018
      Objednávka 202400045 švédska lavička s kladinkou 1 125,60 s DPH 20.03.2024 Mgr. Domiková Monika riaditeľka školy 20.03.2024
      Faktúra 1024000172 propagačný materiál 162,50 s DPH 992 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 21.06.2024 20.08.2024
      Objednávka 202400099 kadernícky materiál 38,07 s DPH 30.05.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 30.05.2024
      Objednávka 023/22 tlačivá 178,20 s DPH 01.02.2022 08.03.2022
      Faktúra 1024000171 hygienické potreby 95,95 s DPH 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 20.06.2024 20.08.2024
      Objednávka 202400073 elastické obrusy 46,24 s DPH 03.05.2024 03.05.2024
      Faktúra 1024000170 termomisky 110,28 s DPH 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 20.06.2024 20.08.2024
      Objednávka 202400039 plastové natáčky pre kadernícky salón 26,53 s DPH 20.03.2024 20.03.2024
      Objednávka 136/18 Stavebný materiál 46,28 s DPH 29.10.2018 05.11.2018
      Faktúra 1024000173 predplatné ŠKOLA 35,00 s DPH 993 20.08.2024 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 27.06.2024 20.08.2024
      Faktúra 6025000001 kadernícky materiál 21,90 s DPH 17.03.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.03.2025
      Faktúra 6025000002 kadernícky materiál 237,93 s DPH 17.03.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 17.03.2025
      Faktúra 1024000115 elastické obrusy 46,24 s DPH 603 28.05.2024 25.04.2024 28.05.2024
      Faktúra 4024000019 edukačné publikácie 70,84 s DPH 1013 21.08.2024 Mr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.08.2024 21.08.2024
      Faktúra 6024000001 kadernícky materiál 46,30 s DPH 592 31.05.2024 31.03.2024 31.05.2024
      Objednávka 202400087 kadernícky materiál 27,98 s DPH 20.05.2024 20.05.2024
      Objednávka 202500032 Lístky do divadla pre zamestnancov zo SF 871,01 s DPH 14.04.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.04.2025
      Faktúra 1025000063 lístky do divadla zo SF 871,01 s DPH 2486 14.04.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.03.2025 14.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5716