• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 075/23 služby 629,00 s DPH 26.06.2023 aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. 26.07.2023
      Objednávka 077/23 materiál 66,87 s DPH 30.06.2023 BAGIRA, s. r. o. 26.07.2023
      Objednávka sj129/23 potraviny 88,65 s DPH 21.06.2023 DAMYS, s. r. o. 12.07.2023
      Objednávka sj114/23 potraviny 1 933,08 s DPH 01.06.2023 KÚN, s. r. o. 12.07.2023
      Faktúra 2023000115 potraviny 37,60 s DPH 06.07.2023 EUROKAF, s. r. o. 12.07.2023
      Faktúra 2023000113 potraviny 52,31 s DPH 29.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 12.07.2023
      Faktúra 1023000141 voda 78,00 s DPH 30.06.2023 AQUA COOL Marián Farkaš 26.07.2023
      Faktúra 2023000112 potraviny 80,16 s DPH 30.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 12.07.2023
      Faktúra 2023000114 potraviny 337,77 s DPH 29.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 12.07.2023
      Objednávka sj128/23 potraviny 302,75 s DPH 19.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj133/23 potraviny 193,20 s DPH 27.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj130/23 potraviny 214,68 s DPH 21.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj131/23 potraviny 390,67 s DPH 23.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj132/23 potraviny 298,97 s DPH 26.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj124/23 potraviny 97,90 s DPH 12.06.2023 DAMYS, s. r. o. 29.06.2023
      Objednávka sj125/23 potraviny 668,97 s DPH 13.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 29.06.2023
      Faktúra 1023000139 voda 3 381,64 s DPH 26.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 26.07.2023
      Objednávka 079/23 materiál 161,01 s DPH 10.07.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.07.2023
      Objednávka 090/23 služby 554,00 s DPH 07.08.2023 aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. 26.09.2023
      Objednávka sj140/23 potraviny 37,60 s DPH 06.07.2023 EUROKAF, s. r. o. 26.07.2023
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5870

    • Prihlásenie