• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1023000243 služby 259,60 s DPH 18.10.2023 Roman Mesiarik - REVTECH 14.11.2023
      Faktúra 1023000247 materiál 90,18 s DPH 25.10.2023 Palivá a stavebniny, a. s. 14.11.2023
      Faktúra 1023000246 materiál 66,85 s DPH 25.10.2023 AB LINE, s. r. o. 14.11.2023
      Faktúra 1023000248 čistiace potreby 370,93 s DPH 25.10.2023 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. 14.11.2023
      Faktúra 6023000006 materiál 7,63 s DPH 20.10.2023 Plastobal, s. r. o. 14.11.2023
      Objednávka 141/23 učebné pomôcky 92,40 s DPH 19.10.2023 B2B Partner, s. r. o. 14.11.2023
      Objednávka 146/23 materiál 66,85 s DPH 25.10.2023 AB LINE, s. r. o. 14.11.2023
      Objednávka sj145/23 potraviny 227,80 s DPH 25.08.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 28.09.2023
      Objednávka sj146/23 potraviny 1 029,75 s DPH 25.08.2023 INMEDIA spol. s r. o. 28.09.2023
      Faktúra 2023000182 potraviny 198,58 s DPH 13.11.2023 DAMYS, s. r. o. 22.11.2023
      Faktúra 1023000135 materiál 255,84 s DPH 19.06.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 23.06.2023
      Faktúra 2023000102 potraviny 596,33 s DPH 15.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 23.06.2023
      Faktúra 2023000100 potraviny 327,07 s DPH 09.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 23.06.2023
      Faktúra 2023000099 potraviny 262,64 s DPH 12.06.2023 DAMYS, s. r. o. 23.06.2023
      Faktúra 2023000101 potraviny 528,57 s DPH 09.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 23.06.2023
      Faktúra 1023000138 služby 350,00 s DPH 16.06.2023 MVDr. Viktor Végső 23.06.2023
      Faktúra 1023000137 materiál 1 038,09 s DPH 20.06.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 23.06.2023
      Faktúra 1023000136 materiál 520,62 s DPH 20.06.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 23.06.2023
      Faktúra 1023000109 učebné pomôcky 229,00 s DPH 10.05.2023 IŠ Plus, s. r. o. 23.06.2023
      Faktúra 1023000126 energie 4 346,29 s DPH 05.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 23.06.2023
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/6116

    • Prihlásenie