• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2023000076 potraviny 191,20 s DPH 03.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.05.2023
      Objednávka sj085/23 potraviny 296,61 s DPH 24.04.2023 EUROKAF, s. r. o. 25.04.2023
      Faktúra 1023000082 služby 1 022.00 s DPH 05.04.2023 Ba.Ce.Co., s. r. o. 06.04.2023
      Faktúra 1023000098 materiál 127,44 s DPH 10.05.2023 Palivá a stavebniny, a. s. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Mgr. Monika Domiková Mgr. Monika Domiková - riaditeľka 17.05.2023
      Faktúra 1023000068 materiál 167,33 s DPH 30.03.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 03.04.2023
      Faktúra 1023000073 energie 9 420.25 s DPH 13.04.2023 STEFE Rožňava, s. r. o. 17.04.2023
      Faktúra 1023000075 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 05.04.2023
      Faktúra 1023000074 služby 21,95 s DPH 03.04.2023 free - zona, s. r. o. 05.04.2023
      Faktúra 1023000072 telekomunikácie 31,99 s DPH 03.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 05.04.2023
      Faktúra 1023000069 materiál 40,62 s DPH 12.04.2023 BAGIRA, s. r. o. 14.04.2023
      Faktúra 1023000071 technik BOZP 160,00 s DPH 03.04.2023 LACH, s. r. o. 05.04.2023
      Faktúra 1023000070 plyn 91,00 s DPH 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 05.04.2023
      Faktúra 1023000064 služby 6,78 s DPH 31.03.2023 INTA, s. r. o. 03.04.2023
      Faktúra 1023000065 pitný režim 48,00 s DPH 13.04.2023 AQUA COOL Marián Farkaš 17.04.2023
      Faktúra 1023000078 telekomunikácie 171,41 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 19.04.2023
      Faktúra 1023000067 hygienické prostriedky 377,47 s DPH 30.03.2023 ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. 03.04.2023
      Objednávka 038/23 čistiace potreby 145,68 s DPH 30.03.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 03.04.2023
      Objednávka 040/23 materiál 40,62 s DPH 31.03.2023 BAGIRA, s. r. o. 03.04.2023
      Objednávka 037/23 materiál 167,33 s DPH 30.03.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 03.04.2023
      Objednávka 042/23 učebné pomôcky 19,02 s DPH 11.04.2023 Moje party.cz, s. r. o. 14.04.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5870

    • Prihlásenie