Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eva Lőrinczová Spojená škola, Komenského 5, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	168/23	materiál	6 221,60	s DPH			11.12.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.					21.12.2023
	Objednávka	sj207/23	potraviny	294,25	s DPH			10.11.2023	A.P.S.-FOOD, s. r. o.					07.12.2023
	Faktúra	1023000286	materiál	0,00	s DPH			13.12.2023	DOXX - Stravné lístky, spol s r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000288	služby	57,60	s DPH			15.12.2023	SOFT - GL, spol s r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000289	materiál	954,00	s DPH			18.12.2023	EMA, spol s r. o., Košice					28.12.2023
	Faktúra	4023000015	materiál	6 221,60	s DPH			13.12.2023	DOXX - Stravné lístky, spol s r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000291	energie	5 062,43	s DPH			13.12.2023	Slovenský Plynárenský priemysel a. s.					28.12.2023
	Faktúra	1023000282	materiál	56,50	s DPH			08.12.2023	CaVi, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000287	učebné pomôcky	294,95	s DPH			09.12.2023	DRÁČIK - DIVI, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000283	voda	2 610,88	s DPH			08.12.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.					28.12.2023
	Faktúra	1023000284	služby	48,80	s DPH			11.12.2023	Reklamné studio Kanala, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000285	hygienické prostriedky	133,02	s DPH			13.12.2023	BUZGO r. s. p. s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000281	BOZP	80,00	s DPH			08.12.2023	LACH, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000275	oprava	105,60	s DPH			06.12.2023	Michal Jedinák					27.12.2023
	Faktúra	1023000276	energie	11 568,68	s DPH			06.12.2023	STEFE Rožňava, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000277	služby	0,00	s DPH			06.12.2023	KOMENSKY, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000278	služby	6,78	s DPH			30.11.2023	Inta, s. r. o.					28.12.2023
	Faktúra	1023000279	služby	33,62	s DPH			06.12.2023						28.12.2023
	Faktúra	1023000280	telekomunikácie	191,69	s DPH			08.12.2023	Slovak Telekom, a. s.					28.12.2023
	Faktúra	1023000271	internet	21,95	s DPH			01.12.2023	free - zona, s. r. o.					28.12.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6718