• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka sj169/23 potraviny 387,93 s DPH 02.10.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.10.2023
      Faktúra 1023000216 učebné pomôcky 927,40 s DPH 14.09.2023 preskoly.sk, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000219 telekomunikácie 31,99 s DPH 02.10.2023 Slovak Telekom, a. s. 25.10.2023
      Faktúra 2023000147 potraviny 387,93 s DPH 02.10.2023 EUROKAF, s. r. o. 17.10.2023
      Objednávka 137/23 materiál s DPH 08.10.2023 Plastobal, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000236 materiál 2 178,04 s DPH 17.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000235 materiál 589,49 s DPH 13.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 6023000004 materiál 37,49 s DPH 08.10.2023 Plastobal, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000234 učebné pomôcky 490,00 s DPH 10.10.2023 UNIKOR trade, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka 140/23 materiál 589,49 s DPH 18.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000232 telekomunikácie 174,21 s DPH 12.10.2023 Slovak Telekom, a. s. 26.10.2023
      Faktúra 1023000231 služby 80,00 s DPH 13.10.2023 LACH, s. r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000233 materiál 500,33 s DPH 09.10.2023 Lamitec, s. r. o. 26.10.2023
      Objednávka 139/23 materiál 2 178,04 s DPH 17.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 26.10.2023
      Faktúra 1023000230 učebné pomôcky 169,50 s DPH 09.10.2023 UniKnihy, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000223 služby 54,00 s DPH 02.10.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000225 materiál 577,50 s DPH 04.10.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 25.10.2023
      Faktúra 1023000229 učebné pomôcky 1 676,60 s DPH 06.10.2023 Ladislav Mihálik LAAX 25.10.2023
      Faktúra 1023000228 materiál 413,54 s DPH 06.10.2023 Ladislav Mihálik LAAX 25.10.2023
      Faktúra 1023000227 pracovné oblečenie 135,07 s DPH 04.10.2023 Pracovné odevy KADO, s. r. o. 25.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6116

    • Prihlásenie