|
Faktúra |
1026000062
|
prenájom plošiny
|
190,00 |
s DPH |
4911
|
|
23.03.2026 |
DZ elektro s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000048
|
balená stolová voda
|
45,50 |
s DPH |
|
1944
|
23.03.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000033
|
potraviny
|
79,02 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000036
|
potraviny
|
493,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4026000006
|
parná práčka pre šj
|
511,89 |
s DPH |
4908
|
|
23.03.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000041
|
FIBER pro standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
23.03.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000042
|
plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
23.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000043
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000044
|
pevná linka, registrácia domény
|
55,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000045
|
elektrická energia
|
1 076,41 |
s DPH |
|
2265
|
23.03.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000046
|
komunálne odpady
|
4 489,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000047
|
tepelná energia za rok 2025 - preplatok
|
-2 479,04 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000049
|
stavebný materiál
|
268,47 |
s DPH |
4905
|
|
23.03.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000050
|
práškový hasiaci prístroj
|
49,20 |
s DPH |
4906
|
|
23.03.2026 |
WYON s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000051
|
baliaci materiál na šj
|
178,23 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Jopka s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000052
|
elektrická energia
|
494,44 |
s DPH |
|
2265
|
23.03.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000053
|
učebná pomôcka mš
|
69,70 |
s DPH |
4621
|
|
23.03.2026 |
Grapa Media s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000054
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
4469
|
|
23.03.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000055
|
tepelná energia
|
10 207,13 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000056
|
mobilné služby
|
189,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |