Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1025000077 služobné mobily 189,06 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 1025000066 kultúry program pre deti mš 50,00 s DPH 2487 14.04.2025 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
Objednávka sj064/25 potraviny 211,14 s DPH 14.04.2025 EUROKAF, s. r. o. 15.04.2025
Faktúra 2025000049 potraviny 211,14 s DPH 14.04.2025 EUROKAF, s. r. o. 15.04.2025
Objednávka 202500029 stavebný materiál 166,28 s DPH 14.04.2025 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.04.2025
Objednávka 202500032 Lístky do divadla pre zamestnancov zo SF 871,01 s DPH 14.04.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.04.2025
Faktúra 1025000063 lístky do divadla zo SF 871,01 s DPH 2486 14.04.2025 Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.03.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000064 hygienické potreby 191,14 s DPH 1608 14.04.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000065 vodné stočné a povrchové vody 3 641,40 s DPH 2446 14.04.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.04.2025 14.04.2025
Objednávka 202500033 kultúrne podujatie pre mš 50,00 s DPH 14.04.2025 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.04.2025
Faktúra 1025000067 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 1152 14.04.2025 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000076 odvoz kuchynského odpadu 27,80 s DPH 2179 14.04.2025 INTA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 15.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000069 stavebný materiál 166,28 s DPH 2485 14.04.2025 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000070 balená stolová voda zo SF 63,00 s DPH 1944 14.04.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000071 internet 23,95 s DPH 1150 14.04.2025 free-zona s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000072 zemný plyn šj 79,00 s DPH 1156 14.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000073 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 14.04.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000068 pevná linka 30,74 s DPH 14.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1025000074 tepelná energia 10 663,76 s DPH 14.04.2025 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra 2025000052 potraviny 1 331,10 s DPH 11.04.2025 INMEDIA spol. s r. o. 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5626