|
Faktúra |
1026000108
|
stavebný materiál
|
55,78 |
s DPH |
5829
|
|
18.06.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000103
|
učebná pomôcka pre mš
|
140,30 |
s DPH |
5715
|
|
18.06.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000110
|
FIBER Pro standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
18.06.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000004
|
kadernícky materiál
|
141,27 |
s DPH |
5833
|
|
18.06.2026 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000105
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
5629
|
18.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4026000009
|
tlačivá na vysvedčenia
|
181,61 |
s DPH |
5828
|
|
18.06.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000104
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
688,80 |
s DPH |
5716
|
|
18.06.2026 |
FEBA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
sj098/26
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202600062
|
UP MŠ
|
261,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
202600061
|
AsC Agenda Komplet 2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
202600060
|
prenájom plošiny
|
147,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
DZ elektro s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
202600059
|
piesok do pieskoviska pre deti mš
|
169,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
202600063
|
stavebný materiál
|
298,03 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Gejza Laboda |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
sj097/26
|
potraviny
|
330,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000079
|
potraviny
|
330,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000076
|
potraviny
|
186,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
sj095/26
|
potraviny
|
186,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
sj096/26
|
potraviny
|
1 211,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000078
|
potraviny
|
1 211.96 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000074
|
potraviny
|
137,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |