Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1023000129 materiál 0,00 s DPH 12.06.2023 ŠEVT, a. s. 16.06.2023
Objednávka sj153/23 potraviny 213,11 s DPH 11.09.2023 DAMYS, s. r. o. 06.10.2023
Objednávka sj065/23 potraviny 0,00 s DPH 30.03.2023 HOOK, s. r. o. 03.04.2023
Objednávka 046/23 materiál 615,03 s DPH 24.04.2023 Farlesk, s. r. o. 25.04.2023
Zmluva 03/2023 dodatok k dohode UPSVaR Rožňava 02/2023 s DPH 26.04.2023 UPSVaR Rožňava 27.04.2023
Zmluva 02/2023 Dohoda UPSVaR Rožňava s DPH 24.03.2023 UPSVaR Rožňava 27.03.2023
Objednávka sj058/23 potraviny 179,19 s DPH 20.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 23.03.2023
Objednávka sj069/23 potraviny 141,97 s DPH 03.04.2023 EUROKAF, s. r. o. 05.04.2023
Objednávka sj077/23 potraviny 0,00 s DPH 17.04.2023 HOOK, s. r. o. 19.04.2023
Objednávka sj071/23 potraviny 57,96 s DPH 04.04.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 05.04.2023
Objednávka sj068/23 potraviny 33,38 s DPH 03.04.2023 DAMYS, s. r. o. 05.04.2023
Objednávka sj066/23 potraviny 340,21 s DPH 31.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 03.04.2023
Objednávka 048/23 učebné pomôcky 80,10 s DPH 21.04.2023 Zuzana Majeríková Kadernícky servis 25.04.2023
Objednávka sj067/23 potraviny 131,68 s DPH 31.03.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 03.04.2023
Objednávka sj064/23 potraviny 52,96 s DPH 30.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 03.04.2023
Objednávka sj051/23 potraviny 69,53 s DPH 13.03.2023 DAMYS, s. r. o. 15.03.2023
Objednávka sj063/23 potraviny 41,80 s DPH 28.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 31.03.2023
Objednávka sj062/23 potraviny 332,51 s DPH 27.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.03.2023
Faktúra 1023000080 materiál 19,02 s DPH 11.04.2023 Moje party.cz, s. r. o. 14.04.2023
Faktúra 1023000077 čistiace potreby 145,68 s DPH 03.04.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 05.04.2023
zobrazené záznamy: 181-200/5870