|
Faktúra |
6025000003
|
kadernícky materiál
|
204,02 |
s DPH |
2774
|
|
26.05.2025 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500046
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000096
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2802
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000071
|
potraviny
|
356,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000094
|
čistenie kanalizácie
|
1 796,35 |
s DPH |
2778
|
|
26.05.2025 |
Ján Hronec - AQUASTAV |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
29.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000093
|
služobné mobily
|
189,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000005
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
38,10 |
s DPH |
2776
|
|
26.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000095
|
hygienické prostriedky
|
167,26 |
s DPH |
|
1608
|
26.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000091
|
elektrická energia dobropis
|
-121,71 |
s DPH |
|
1151
|
26.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000090
|
tonery
|
574,40 |
s DPH |
2780
|
|
26.05.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500045
|
kancelársky materiál
|
574,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500038
|
hygienické potreby
|
153,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500039
|
kadernícky materiál
|
204,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500040
|
tartaletky
|
109,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500041
|
regál drevený
|
38,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000067
|
potraviny
|
1 463,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500042
|
drevený regál
|
41,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
nabbi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj088/25
|
potraviny
|
1 463,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500044
|
materiál
|
29,77 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500043
|
služby
|
1 796,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |