|
Faktúra |
6024000006
|
kadernícky materiál
|
45,82 |
s DPH |
790
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000147
|
čistenie lapača tukov v šj
|
672,00 |
s DPH |
739
|
|
28.05.2024 |
FEBA s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000146
|
tonery, kancelársky papier
|
144,60 |
s DPH |
738
|
|
28.05.2024 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000143
|
čistiace prostriedky škola
|
256,44 |
s DPH |
629
|
|
28.05.2024 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000142
|
čistiace prostriedky šj
|
662,90 |
s DPH |
628
|
|
28.05.2024 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000141
|
monitorovacie kamery
|
599,04 |
s DPH |
627
|
|
28.05.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000144
|
drevené záhradné stoly a stoličky
|
668,20 |
s DPH |
626
|
|
28.05.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000149
|
knihy pre deti mš
|
168,00 |
s DPH |
625
|
|
14.06.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000140
|
program pre deti mš
|
100,00 |
s DPH |
624
|
|
28.05.2024 |
Slavomír Kukurugya - Horus |
|
|
|
14.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6024000005
|
kadernícky materiál
|
27,98 |
s DPH |
622
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000132
|
tonery
|
648,70 |
s DPH |
621
|
|
28.05.2024 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000129
|
tonery
|
585,29 |
s DPH |
620
|
|
28.05.2024 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000128
|
hygienické prostriedky
|
192,39 |
s DPH |
618
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000127
|
program pre deti MŠ
|
80,00 |
s DPH |
617
|
|
28.05.2024 |
Horse Team Plešivec |
|
|
|
06.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000125
|
stavebný materiál
|
1 007,08 |
s DPH |
616
|
|
28.05.2024 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000121
|
maliarska farba
|
26,74 |
s DPH |
611
|
|
28.05.2024 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000120
|
audiovrátnik
|
959,76 |
s DPH |
610
|
|
28.05.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000118
|
PVC schodová hrana
|
30,40 |
s DPH |
609
|
|
28.05.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000119
|
upratovací vozík
|
123,60 |
s DPH |
608
|
|
28.05.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
29.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000134
|
stany teepee pre deti mš
|
122,00 |
s DPH |
607
|
|
28.05.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
28.05.2024 |