Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	202600065	edukačné publikácie	436,20	s DPH			08.07.2026	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		08.07.2026
	Objednávka	202600064	UP SZP MŠ	152,85	s DPH			08.07.2026	Lamitec, spol. s r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		08.07.2026
	Objednávka	202600068	stavebný materiál	121,55	s DPH			08.07.2026	BAGIRA, s.r.o.		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy		08.07.2026
	Faktúra	2026000082	potraviny	1 852,38	s DPH			06.07.2026	Kún s.r.o.					08.07.2026
	Faktúra	2026000086	potraviny	47,07	s DPH			06.07.2026	EUROKAF, s. r. o.					08.07.2026
	Objednávka	sj106/26	potraviny	110,32	s DPH			03.07.2026	INMEDIA spol. s r. o.					08.07.2026
	Faktúra	2026000083	potraviny	110,32	s DPH			03.07.2026	INMEDIA spol. s r. o.					08.07.2026
	Objednávka	sj104/26	potraviny	227,83	s DPH			01.07.2026	Kún s.r.o.					24.08.2026
	Faktúra	sj105/26	potraviny	47,07	s DPH			01.07.2026	EUROKAF, s. r. o.					08.07.2026
	Objednávka	sj103/26	potraviny	47,30	s DPH			01.07.2026	DAMYS, s. r. o.					24.08.2026
	Faktúra	2026000084	potraviny	120,99	s DPH			30.06.2026	DAMYS, s. r. o.					08.07.2026
	Faktúra	2026000085	potraviny	106,05	s DPH			30.06.2026	EUROKAF, s. r. o.					08.07.2026
	Objednávka	sj102/26	potraviny	104,40	s DPH			26.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					02.07.2026
	Faktúra	2026000081	potraviny	104,40	s DPH			26.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					02.07.2026
	Faktúra	2026000080	potraviny	198,96	s DPH			23.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					02.07.2026
	Objednávka	sj100/26	potraviny	198,96	s DPH			23.06.2026	INMEDIA spol. s r. o.					02.07.2026
	Objednávka	sj099/26	potraviny	120,99	s DPH			22.06.2026	DAMYS, s. r. o.					08.07.2026
	Faktúra	2026000075	potraviny	119,21	s DPH			22.06.2026	DAMYS, s. r. o.					02.07.2026
	Faktúra	2026000077	potraviny	259,88	s DPH			22.06.2026	EUROKAF, s. r. o.					02.07.2026
	Faktúra	1026000127	stavebný materiál	298,03	s DPH	5946		19.06.2026	Gejza Laboda		Mgr. Monika Domiková	riaditeľka školy	17.06.2026	19.06.2026