|
Faktúra |
1025000098
|
čistiace prostriedky
|
286,44 |
s DPH |
2815
|
|
30.05.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000097
|
hygienické prostriedky
|
10,70 |
s DPH |
|
1175
|
30.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000002
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500048
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500047
|
čistiace prostriedky
|
286,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000095
|
hygienické prostriedky
|
167,26 |
s DPH |
|
1608
|
26.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000071
|
potraviny
|
356,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj089/25
|
potraviny
|
356,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000090
|
tonery
|
574,40 |
s DPH |
2780
|
|
26.05.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000091
|
elektrická energia dobropis
|
-121,71 |
s DPH |
|
1151
|
26.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000092
|
tepelná energia
|
6 572,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000093
|
služobné mobily
|
189,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000094
|
čistenie kanalizácie
|
1 796,35 |
s DPH |
2778
|
|
26.05.2025 |
Ján Hronec - AQUASTAV |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000096
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2802
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500046
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000003
|
kadernícky materiál
|
204,02 |
s DPH |
2774
|
|
26.05.2025 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000004
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
41,50 |
s DPH |
2777
|
|
26.05.2025 |
nabbi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000005
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
38,10 |
s DPH |
2776
|
|
26.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000006
|
materiál
|
29,77 |
s DPH |
2779
|
|
26.05.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000007
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
2775
|
|
26.05.2025 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
26.05.2025 |