|
Faktúra |
1025000168
|
pracovná obuv pre upratovačky
|
137,40 |
s DPH |
3235
|
|
26.09.2025 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000169
|
poštové poukážky pre šj
|
135,30 |
s DPH |
3236
|
|
26.09.2025 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000164
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
26.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000182
|
edukačné publikácie
|
783,00 |
s DPH |
3243
|
|
26.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000163
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
26.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000150
|
edukačné publikácie
|
264,50 |
s DPH |
3144
|
|
26.09.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000152
|
edukačné publikácie
|
240,00 |
s DPH |
3145
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000154
|
edukačné publikácie
|
887,00 |
s DPH |
3146
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000155
|
edukačné publikácie
|
1 119,20 |
s DPH |
3147
|
|
26.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000156
|
edukačné publikácie
|
678,10 |
s DPH |
3150
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000162
|
telekomunikačné služby - pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000158
|
edukačné publikácie
|
882,64 |
s DPH |
3103
|
|
26.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000159
|
čistiace prostriedky
|
105,12 |
s DPH |
3152
|
|
26.09.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
sj135/25
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Tatranská Mliekáreň, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000160
|
balená stolová voda zo SF
|
66,10 |
s DPH |
|
1944
|
26.09.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000161
|
Fiber Pro Standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
26.09.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
sj134/25
|
potraviny
|
894,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
sj136/25
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000113
|
potraviny
|
894,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5025000018
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |