Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
Faktúra 1023000077 čistiace potreby 145,68 s DPH 03.04.2023 BUZGO r .s .p. s. r. o. 05.04.2023
Objednávka sj066/23 potraviny 340,21 s DPH 31.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 03.04.2023
Objednávka sj067/23 potraviny 131,68 s DPH 31.03.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 03.04.2023
Objednávka sj064/23 potraviny 52,96 s DPH 30.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 03.04.2023
Objednávka sj051/23 potraviny 69,53 s DPH 13.03.2023 DAMYS, s. r. o. 15.03.2023
Objednávka sj063/23 potraviny 41,80 s DPH 28.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 31.03.2023
Objednávka sj062/23 potraviny 332,51 s DPH 27.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.03.2023
Faktúra 1023000080 materiál 19,02 s DPH 11.04.2023 Moje party.cz, s. r. o. 14.04.2023
Faktúra 1023000079 školenie 105,00 s DPH 13.04.2023 Beauty Cosmetic, s. r. o. 17.04.2023
Objednávka sj068/23 potraviny 33,38 s DPH 03.04.2023 DAMYS, s. r. o. 05.04.2023
Faktúra 1023000078 telekomunikácie 171,41 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 19.04.2023
Faktúra 1023000076 čistiace potreby 309,98 s DPH 04.04.2023 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. 05.04.2023
Faktúra 1023000073 energie 9 420.25 s DPH 13.04.2023 STEFE Rožňava, s. r. o. 17.04.2023
Faktúra 1023000075 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 05.04.2023
Faktúra 1023000074 služby 21,95 s DPH 03.04.2023 free - zona, s. r. o. 05.04.2023
Faktúra 1023000072 telekomunikácie 31,99 s DPH 03.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 05.04.2023
Faktúra 1023000069 materiál 40,62 s DPH 12.04.2023 BAGIRA, s. r. o. 14.04.2023
Faktúra 1023000071 technik BOZP 160,00 s DPH 03.04.2023 LACH, s. r. o. 05.04.2023
Objednávka sj065/23 potraviny 0,00 s DPH 30.03.2023 HOOK, s. r. o. 03.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6085