|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
138/23
|
materiál
|
11,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Plastobal, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000234
|
učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
UNIKOR trade, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140/23
|
materiál
|
589,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000232
|
telekomunikácie
|
174,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000231
|
služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000233
|
materiál
|
500,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Lamitec, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139/23
|
materiál
|
2 178,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/23
|
učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
UNIKOR trade, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/23
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Plastobal, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
135/23
|
materiál
|
500,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Lamitec, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000230
|
učebné pomôcky
|
169,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
UniKnihy, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000235
|
materiál
|
589,49 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000225
|
materiál
|
577,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000229
|
učebné pomôcky
|
1 676,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Ladislav Mihálik LAAX |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000228
|
materiál
|
413,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Ladislav Mihálik LAAX |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000227
|
pracovné oblečenie
|
135,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000226
|
učebné pomôcky
|
1 905,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000220
|
voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000224
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
25.10.2023 |