Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
Faktúra 2023000089 potraviny 838,96 s DPH 16.05.2023 KÚN, s. r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava 24.05.2023
Objednávka sj100/23 potraviny 142,56 s DPH 16.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 24.05.2023
Faktúra 5023000016 potraviny 0,00 s DPH 22.05.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 24.05.2023
Objednávka sj070/23 potraviny 838,96 s DPH 03.04.2023 Kún s.r.o. 24.05.2023
Objednávka sj095/23 potraviny 79,22 s DPH 11.05.2023 DAMYS, s. r. o. 24.05.2023
Objednávka sj096/23 potraviny 0,00 s DPH 11.05.2023 HOOK, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 5023000015 potraviny 0,00 s DPH 11.05.2023 HOOK, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000087 potraviny 79,22 s DPH 22.05.2023 DAMYS, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000088 potraviny 402,75 s DPH 22.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000083 potraviny 142,56 s DPH 18.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 24.05.2023
Objednávka sj103/23 potraviny 770,62 s DPH 18.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000086 potraviny 192,84 s DPH 19.05.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000084 potraviny 117,87 s DPH 18.05.2023 EUROKAF, s. r. o. 24.05.2023
Faktúra 2023000085 potraviny 770,62 s DPH 18.05.2023 INMEDIA spol. s r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava 24.05.2023
Faktúra 1023000093 telekomunikácie 31,99 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a. s. 17.05.2023
Faktúra 1023000097 materiál 494,90 s DPH 10.05.2023 BAGIRA, s. r. o. 17.05.2023
Faktúra 1023000094 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.05.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. 17.05.2023
Faktúra 1023000096 odvoz odpadu 7 957,00 s DPH 02.05.2023 Mesto Rožňava 17.05.2023
Faktúra 1023000095 plyn 91,00 s DPH 01.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 17.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5716