|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000162
|
učebné pomôcky
|
820,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
MARTINUS, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000171
|
elektrina
|
1 790,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000168
|
materiál
|
554,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000169
|
materiál
|
145,42 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000170
|
hygienické prostriedky
|
132,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000163
|
čistiace potreby
|
653,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000166
|
učebné pomôcky
|
1 199,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Skabela, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000164
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000165
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000161
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
094/23
|
učebné pomôcky
|
249,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000160
|
služby
|
1 034,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ateliér 54, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000159
|
učebné pomôcky
|
648,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ateliér 54, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000157
|
učebné pomôcky
|
993,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000156
|
učebné pomôcky
|
449,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Decathlon SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000155
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000154
|
služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000153
|
učebné pomôcky
|
575,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
GAZZA SPORT, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000151
|
elektrina
|
4 262,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |