|
Faktúra |
1023000003
|
balená voda
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1024000043
|
4-sedáková lavica
|
312,00 |
s DPH |
441
|
|
21.05.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
13.02.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202400028
|
4-sedáková lavica
|
312,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
089/22
|
AG testy
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Mepis Healthcare s. r. o. |
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
044/22
|
AG testy
|
159,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mepis Healthcare s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
AG testy
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mepis Healthcare, s. r. o. |
|
|
|
|
26.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1024000218
|
ASC Agenda Komplet 2025
|
629,00 |
s DPH |
1106
|
|
20.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/18
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
32,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
151/18
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Soft-GL |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
083/19
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
021/20
|
Antibakteriálny gél
|
441,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
022/20
|
Antibakteriálny gél
|
1 228,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
055/20
|
Antibakteriálny gél
|
441,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
056/20
|
Antibakteriálny gél
|
1 228,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
202400144
|
AsC Agenda Komplet 2025
|
629,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1022000155
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1023000281
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1025000022
|
Balená stolová voda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
10.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000006
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
25.02.2025 |