Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
Faktúra 2023000597 doplatok stravy 293,78 s DPH 01.02.2023 Spojená škola, školská jedáleň 20.02.2023
Objednávka 007/23 materiál 133,69 s DPH 03.02.2023 PIKS, s. r. o. 20.02.2023
Objednávka sj019/23 potraviny 0,00 s DPH 26.01.2023 HOOK, s. r. o. 20.02.2023
Objednávka 005/23 učebné pomôcky 35,00 s DPH 18.01.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 20.02.2023
Objednávka 008/23 materiál 546,14 s DPH 06.02.2023 KONDELA, s. r. o. 20.02.2023
Objednávka sj013/23 potraviny 0,00 s DPH 20.01.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 20.02.2023
Objednávka 010/23 materiál 122,80 s DPH 08.02.2023 Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. 20.02.2023
Objednávka 009/23 materiál 537,00 s DPH 07.02.2023 Detskapostel 20.02.2023
Faktúra 1023000027 materiál 0,00 s DPH 14.02.2023 KONDELA, s. r. o. 20.02.2023
Faktúra 1023000014 tlačivá 35,00 s DPH 02.01.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 20.02.2023
Faktúra 2023000607 doplatok stravy 2 096,16 s DPH 22.12.2022 Spojená škola, školská jedáleň 20.02.2023
Faktúra 1023000026 technik BOZP 80,00 s DPH 14.02.2023 LACH, s. r. o. 20.02.2023
Objednávka sj003/23 potraviny 136,11 s DPH 06.01.2023 INMEDIA spol. s r. o. 31.01.2023
Objednávka sj195/22 potraviny 466,59 s DPH 01.12.2022 Kún s.r.o. 31.01.2023
Objednávka sj001/23 potraviny 149,47 s DPH 05.01.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 31.01.2023
Objednávka sj002/23 potraviny 117,87 s DPH 05.01.2023 INMEDIA spol. s r. o. 31.01.2023
Objednávka sj004/23 potraviny 332,37 s DPH 05.01.2023 INMEDIA spol. s r. o. 31.01.2023
Objednávka 006/23 služby 200,00 s DPH 18.01.2023 MVDr. Viktor Végső 20.02.2023
Faktúra 1023000015 telekomunikácie 31,99 s DPH 02.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 20.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5716