|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000003
|
balená voda
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000011
|
čistiace potreby
|
402,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000010
|
čistiace potreby
|
387,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000008
|
internet
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Mesto Rožňava |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000005
|
odvoz odpadu
|
13,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000006
|
plyn
|
26,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000007
|
materiál
|
1 574,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000004
|
stavebný materiál
|
73,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BAGIRA, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000002
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
potraviny
|
60,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000001
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/23
|
čistiace potreby
|
402,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23
|
čistiace potreby
|
387,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
001/23
|
materiál
|
1 574,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
sj196/22
|
potraviny
|
98,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
sj176/22
|
potraviny
|
962,43 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Kún s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
sj207/22
|
potraviny
|
115,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000009
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
sj008/23
|
potraviny
|
60,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |