Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		CR 35	63,20	s DPH			25.04.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava					02.05.2018
	Faktúra		List bianko s vodotlačou	60,00	s DPH			27.04.2018	ŠEVT					02.05.2018
	Faktúra		Toner HP CF283A	74,30	s DPH			30.04.2018	SBK s.r.o. Rožňava					02.05.2018
	Objednávka	39	Toner HP CF283A	74,30	s DPH			30.04.2018	SBK s.r.o. Rožňava					02.05.2018
	Objednávka	38	List bianko s vodotlačou	60,00	s DPH			25.04.2018	ŠEVT a.s.					02.05.2018
	Objednávka	40	CR 35	188,60	s DPH			27.04.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava					02.05.2018
	Faktúra		STEBA CR 35	125,40	s DPH			27.04.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava					02.05.2018
	Faktúra	011/18	Faktúra za plyn	45,00	s DPH			15.01.2018	SPP					09.05.2018
	Faktúra	020/18	Faktúra za elektrinu	732,97	s DPH			25.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.					09.05.2018
	Faktúra	019/18	Nábytok	885,40	s DPH			23.01.2018	Ferdinand Kinyik KIF&DA					09.05.2018
	Faktúra	018/18	Kancelárske potreby	39,49	s DPH			26.01.2018	Printmania s.r.o.					09.05.2018
	Faktúra	017/18	Faktúra za služby	4 050,00	s DPH			26.01.2018	SKI PARK s.r.o. Kravany					09.05.2018
	Faktúra	016/18	Faktúra za plyn	6 855,00	s DPH			15.01.2018	SPP					09.05.2018
	Faktúra	015/18	Montáž LED reflektorov	205,00	s DPH			18.01.2018	ELKAM					09.05.2018
	Faktúra	013/18	Didaktické pomôcky	44,14	s DPH			18.01.2018	BAGIRA Agnesa Badinová					09.05.2018
	Faktúra	012/18	Faktúra za plyn	45,00	s DPH			15.01.2018	SPP					09.05.2018
	Faktúra	014/18	Oprava neónového osvetlenia	339,00	s DPH			18.01.2018	ELKAM					09.05.2018
	Faktúra	010/18	Dresy	119,70	s DPH			15.01.2018	Simplysport.sk					09.05.2018
	Faktúra	008/18	Tlačivá	8,84	s DPH			11.01.2018	ŠEVT a.s.					09.05.2018
	Faktúra	007/18	Telekomunikačné služby	106,56	s DPH			25.01.2018	Telekom					09.05.2018