|
Faktúra |
/18
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/18
|
Dodávka elektriny
|
858,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Stavebný materiál
|
170,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
BAGIRA - Agnesa Badinová |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
tlačivá
|
409,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Vodné a stočné
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VVS Košice |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka tepelnej energie
|
5 884.70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
STEFE Rožňava s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Doplatok za stravu
|
1 339,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Školská jedáleň - Spojená Škola |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
free-zona s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Osobný údaj faktúra
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Oprava
|
123,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Michal Jedinák |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Doplatok za stravu
|
112,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Spojená škola Jedáleň |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Vodárenské práce
|
782,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2019 |
Vodamax -RV s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
WC s príslušenstvom
|
533,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
BAGIRA - Agnesa Badinová |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
90,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Prvouka pre druhákov s VJM
|
178,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
42,05 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Oprava neónového osvetlenia, výmena rozbitých zásuviek a zapojenie bojlera
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ELKAM |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka elektriny
|
-479,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2019 |