|
Faktúra |
/18
|
Dodávka elektriny
|
858,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/18
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Vodné a stočné
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VVS Košice |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Učebné pomôcky
|
47,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
free-zona s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Osobný údaj faktúra
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka zemného plynu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka elektriny
|
277,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Doplatok za stravu
|
1 339,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Školská jedáleň - Spojená Škola |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka tepelnej energie
|
5 884.70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
STEFE Rožňava s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
učebnice a pracovné zošity
|
26,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
90,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
186,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
elektromontáž
|
155,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
ELKAM |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Stavebný materiál
|
114,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
BAGIRA - Agnesa Badinová |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Nábytok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
309,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
494,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |