|
Faktúra |
/18
|
Dodávka elektriny
|
858,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/18
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Vodoinštalačný materiál
|
104,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
VMAT |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
43,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Interiérové vybavenie
|
714,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Učebné pomôcky
|
507,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Učebné pomôcky
|
381,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
183,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
termostatické hlavice
|
184,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
STEFE Rožňava s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka tepelnej energie
|
6 828,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
STEFE Rožňava s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Pracovné oblečenie
|
375,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Janete s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka elektriny
|
409,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka elektriny
|
-479,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Vodoinštalačný materiál
|
74,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
VMAT |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka elektriny
|
-449,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Učebná pomôcka
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Dodávka zemného plynu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SPP, a.s |
|
|
|
|
24.10.2019 |