|
Faktúra |
/18
|
činnosť technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/18
|
Dodávka elektriny
|
858,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Rozvrhová tabuľa
|
177,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
LACH s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
učebnice a pracovné zošity
|
26,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
259,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Stavebný materiál
|
521,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
BAGIRA - Agnesa Badinová |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Nábytok
|
1 011,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Nábytok pre škôlky
|
185,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
školenie pracovníkov : práca s programom Školská jedáleň 4
|
17,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Výpočtová technika
|
499,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
elektromontáž
|
139,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
ELKAM |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
193,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
hračky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
WHITE LOTUS, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
free-zona s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Prenájom zariadenia
|
440,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Výpočtová technika
|
2 091,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
čistiace prostriedky
|
45,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Befora spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Pracovné oblečenie
|
82,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
/19
|
Doplatok za stravu
|
1 131.97 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Spojená škola Jedáleň |
|
|
|
|
24.01.2020 |