|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4022000017
|
časopis
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Wolters Kluwer, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000280
|
energie
|
492,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000277
|
pitný režim
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000283
|
servis
|
241,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Alexander Domik |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000282
|
plyn
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000281
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000284
|
kancelárske potreby
|
222,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ladislav Mihálik LAAX |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000288
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000286
|
výpočtová technika
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000287
|
materiál
|
2 676,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Marian Hucík - Kika Wood |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000289
|
telekomunikácie
|
157,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4022000016
|
učebné pomôcky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000291
|
software
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SOFT - GL, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000607
|
materiál
|
28,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000290
|
hygienické prostriedky
|
330,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000279
|
služby
|
134,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Obecná prevádzkareň, s. r. o., Jablonov nad Turňou |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000171
|
potraviny
|
203,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000170
|
potraviny
|
204,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000169
|
potraviny
|
170,11 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2022 |