|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000023
|
telekomunikácie
|
157,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000607
|
doplatok stravy
|
2 096,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Spojená škola, školská jedáleň |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000027
|
materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
KONDELA, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000597
|
doplatok stravy
|
293,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Spojená škola, školská jedáleň |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000014
|
tlačivá
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000015
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000013
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000012
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000018
|
pracovné oblečenie
|
133,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PIKS, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000017
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MVDr. Viktor Végső |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000019
|
voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000016
|
čistiace potreby
|
375,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000022
|
energie
|
13 181,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000020
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000021
|
plyn
|
2 500.29 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4023000002
|
materiál
|
537,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Wilsondo, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
potraviny
|
284,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4023000001
|
materiál
|
546,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KONDELA, s. r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000011
|
potraviny
|
507,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |