|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2022000152
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000233
|
učebnice
|
297,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000232
|
hygienické prostriedky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000230
|
služby
|
20,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000234
|
hygienické prostriedky
|
197,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000237
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000235
|
hygienické prostriedky
|
369,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000150
|
potraviny
|
71,98 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000148
|
potraviny
|
208,47 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000149
|
potraviny
|
189,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000151
|
potraviny
|
439,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000154
|
potraviny
|
170,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000153
|
potraviny
|
66,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
sj7973/22
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000239
|
lavice
|
704,64 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000244
|
učebné pomôcky
|
306,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000243
|
PC technika
|
867,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000242
|
učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000245
|
učebné pomôcky
|
268,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |