|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000125
|
voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000122
|
materiál
|
83,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
BAGIRA, s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000124
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000121
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000123
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000120
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000107
|
elektrina
|
4 061,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4023000007
|
tlačivá
|
223,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ŠEVT, a. s. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000130
|
software
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4023000006
|
služby
|
97,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000119
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000118
|
služby
|
171,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000115
|
čistiace potreby
|
61,41 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000116
|
čistiace potreby
|
283,63 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000117
|
služby
|
672,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
FEBA, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000129
|
materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000128
|
materiál
|
3 814,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000104
|
čistiace potreby
|
179,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000132
|
telekomunikácie
|
174,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2023 |