Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
Faktúra 2023000063 potraviny 1 101.68 s DPH 12.04.2023 Kún s.r.o. 14.04.2023
Faktúra 1023000067 hygienické prostriedky 377,47 s DPH 30.03.2023 ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. 03.04.2023
Faktúra 2023000064 potraviny 33,38 s DPH 12.04.2023 DAMYS, s. r. o. 14.04.2023
Faktúra 5023000013 potraviny 0,00 s DPH 17.04.2023 HOOK, s. r. o. 21.04.2023
Faktúra 5023000011 potraviny 0,00 s DPH 20.03.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 22.03.2023
Faktúra 5023000012 potraviny 0,00 s DPH 30.03.2023 HOOK, s. r. o. 03.04.2023
Faktúra 2023000060 potraviny 348,36 s DPH 17.04.2023 EUROKAF, s. r. o. 21.04.2023
Faktúra 2023000061 potraviny 160,08 s DPH 18.04.2023 INMEDIA spol. s r. o. 21.04.2023
Faktúra 1023000068 materiál 167,33 s DPH 30.03.2023 Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM 03.04.2023
Faktúra 2023000062 potraviny 1 229.30 s DPH 14.04.2023 INMEDIA spol. s r. o. 21.04.2023
Faktúra 2023000056 potraviny 340,21 s DPH 31.03.2023 INMEDIA spol. s r. o. 03.04.2023
Faktúra 2023000057 potraviny 52,96 s DPH 30.03.2023 EUROKAF, s. r. o. 03.04.2023
Faktúra 2023000059 potraviny 164,02 s DPH 12.04.2023 EUROKAF, s. r. o. 14.04.2023
Faktúra 2023000058 potraviny 225,14 s DPH 14.04.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 21.04.2023
Faktúra 2023000052 potraviny 57,96 s DPH 04.04.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 06.04.2023
Faktúra 1023000065 pitný režim 48,00 s DPH 13.04.2023 AQUA COOL Marián Farkaš 17.04.2023
Faktúra 1023000064 služby 6,78 s DPH 31.03.2023 INTA, s. r. o. 03.04.2023
Faktúra 2023000053 potraviny 141,97 s DPH 03.04.2023 EUROKAF, s. r. o. 05.04.2023
Faktúra 1023000078 telekomunikácie 171,41 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 19.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6345