|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000126
|
energie
|
4 346,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000100
|
potraviny
|
327,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
A.P.S.-FOOD, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000099
|
potraviny
|
262,64 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000101
|
potraviny
|
528,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000138
|
služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MVDr. Viktor Végső |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000137
|
materiál
|
1 038,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000136
|
materiál
|
520,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000109
|
učebné pomôcky
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
IŠ Plus, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000135
|
materiál
|
255,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
071/23
|
materiál
|
255,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000103
|
potraviny
|
668,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
058/23
|
učebné pomôcky
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
IŠ Plus, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
073/23
|
materiál
|
1 038,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
072/23
|
materiál
|
520,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
074/23
|
služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MVDr. Viktor Végső |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000127
|
energie
|
1 120,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000131
|
služby
|
13,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000132
|
telekomunikácie
|
174,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000133
|
čistiace potreby
|
70,46 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |