|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000257
|
materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
JANETE s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000174
|
potraviny
|
573,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Kún s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
potraviny
|
123,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5023000026
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Tatranská Mliekáreň, a. s. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
potraviny
|
110,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000172
|
potraviny
|
0,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000170
|
potraviny
|
149,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000261
|
učebné pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Marek Dvořák |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000256
|
energie
|
5 974,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000255
|
služby
|
91,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000258
|
hygienické prostriedky
|
128,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
sj188/23
|
potraviny
|
776,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000260
|
materiál
|
377,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000259
|
služby
|
404,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000250
|
materiál
|
97,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
BAGIRA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000249
|
materiál
|
963,92 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
GASTROMANIA CZ, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000254
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000253
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000252
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
free - zona, s. r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |