Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	141/23	učebné pomôcky	92,40	s DPH			19.10.2023	B2B Partner, s. r. o.					14.11.2023
	Objednávka	sj177/23	potraviny	334,32	s DPH			06.10.2023	A.P.S.-FOOD, s. r. o.					26.10.2023
	Objednávka	sj171/23	potraviny	118,37	s DPH			02.10.2023	DAMYS, s. r. o.					26.10.2023
	Objednávka	sj174/23	potraviny	82,07	s DPH			05.10.2023	EUROKAF, s. r. o.					26.10.2023
	Objednávka	sj176/23	potraviny	922,12	s DPH			06.10.2023	INMEDIA spol. s r. o.					26.10.2023
	Objednávka	sj175/23	potraviny	0,00	s DPH			05.10.2023	Tatranská Mliekáreň, a. s.					26.10.2023
	Faktúra	5023000025	potraviny	0,00	s DPH			11.10.2023	Tatranská Mliekáreň, a. s.					26.10.2023
	Faktúra	2023000155	potraviny	126,29	s DPH			11.10.2023	EUROKAF, s. r. o.					26.10.2023
	Faktúra	2023000156	potraviny	336,63	s DPH			09.10.2023	EUROKAF, s. r. o.					26.10.2023
	Faktúra	2023000157	potraviny	81,00	s DPH			10.10.2023	INMEDIA spol. s r. o.					26.10.2023
	Objednávka	146/23	materiál	66,85	s DPH			25.10.2023	AB LINE, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	6023000006	materiál	7,63	s DPH			20.10.2023	Plastobal, s. r. o.					14.11.2023
	Objednávka	149/23	materiál	963,92	s DPH			30.10.2023	GASTROMANIA CZ, s. r. o.					21.11.2023
	Faktúra	2023000163	potraviny	307,39	s DPH			23.10.2023	EUROKAF, s. r. o.					14.11.2023
	Zmluva	08/2023	nájomná zmluva		s DPH			01.10.2023	Športový klub BEMIFO					16.11.2023
	Faktúra	2023000171	potraviny	1 116,42	s DPH			03.11.2023	INMEDIA spol. s r. o.					15.11.2023
	Faktúra	2023000169	potraviny	142,14	s DPH			02.11.2023	EUROKAF, s. r. o.					15.11.2023
	Faktúra	2023000170	potraviny	149,02	s DPH			27.10.2023	INMEDIA spol. s r. o.					15.11.2023
	Faktúra	2023000173	potraviny	165,84	s DPH			03.11.2023	A.P.S.-FOOD, s. r. o.					15.11.2023
	Faktúra	2023000161	potraviny	1 920,04	s DPH			23.10.2023	Kún s.r.o.					14.11.2023