Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	045/18	činnosť technika BOZP	80,00	s DPH			06,03,2018	LACH s.r.o.					06.09.2018
	Faktúra	043/18	energie	18,61	s DPH			28,02,2018	MAGNA ENERGIA a.s.					06.09.2018
	Faktúra	050/18	tonery do tlačiarne	582,30	s DPH			05,03,2018	SBK s.r.o. Rožňava					07.09.2018
	Faktúra	049/18	vodárenské práce	640,00	s DPH			05,03,2018	VodamaX					07.09.2018
	Faktúra	048/18	vodné a stočné	1 351,12	s DPH			05,03,2018	VVS Košice					07.09.2018
	Faktúra	047/18	telekomunikačné služby	45,49	s DPH			01,03,2018	Telekom					06.09.2018
	Faktúra	046/18	internet	21,95	s DPH			01,03,2018	TEATRO free zona					06.09.2018
	Faktúra	044/18	plyn	45,00	s DPH			01,03,2018	SPP					06.09.2018
	Faktúra	042/18	doplatok za stravu	135,90	s DPH			27,02,2018	Spojená škola - jedáleň					06.09.2018
	Faktúra	052/18	internet	21,95	s DPH			07,02,2018	TEATRO free zona s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	041/18	doplatok za stravu	679,50	s DPH			27,02,2018	Školská jedáleň - Spojená Škola					06.09.2018
	Faktúra	040/18	zákoník práce publikácia	12,50	s DPH			26,02,2018	Poradca s.r.o.					06.09.2018
	Faktúra	039/18	dodavka elektrickejj energie	732,97	s DPH			01,03,2018	MAGNA ENERGIA a.s.					06.09.2018
	Faktúra	038/18	internet	21,95	s DPH			07,02,2018	TEATRO free zona					06.09.2018
	Faktúra	037/18	internet	21,95	s DPH			01,01,2018	TEATRO free zona					06.09.2018
	Faktúra	036/18	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			15,02,2018	Komensky s.r.o.					06.09.2018
	Faktúra	035/18	telekomunikačné služby	115,11	s DPH			16,02,2018	Telekom					06.09.2018
	Faktúra	051/18	dodávka tepelnej energie	9 818,89	s DPH			07,03,2018	STEFE Rožňava s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	053/18	dezinfekčné prostriedky	154,80	s DPH			07,03,2018	ille					07.09.2018
	Faktúra	033/18	testovanie matematika	22,80	s DPH			08,02,2018	RAABE					06.09.2018