Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	082/18	vodné a stočné	1 157.46	s DPH			09,04,2018	VVS Košice					07.09.2018
	Faktúra	052/18	internet	21,95	s DPH			07,02,2018	TEATRO free zona s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	060/18	časopis Škola 2018	25,00	s DPH			15,02,2018	JurisDat					07.09.2018
	Faktúra	059/18	revízia plynových spotrebičov	331,00	s DPH			15,03,2018	PRESSURE-GAS					07.09.2018
	Faktúra	058/18	elektromontáž	170,85	s DPH			13,03,2018	Ľubomír Šafár					07.09.2018
	Faktúra	057/18	šatníkové skrine	5 000,00	s DPH			14,03,2018	TUGArt s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	056/18	čistenie kuchynských zariadení	660,00	s DPH			12,03,2018	FEBA s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	055/18	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			12,03,2018	Komensky s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	054/18	stavebný materiál	1 037,75	s DPH			28,02,2018	Bagira					07.09.2018
	Faktúra	053/18	dezinfekčné prostriedky	154,80	s DPH			07,03,2018	ille					07.09.2018
	Faktúra	051/18	dodávka tepelnej energie	9 818,89	s DPH			07,03,2018	STEFE Rožňava s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	062/18	čistiace prostriedky	309,95	s DPH			15,03,2018	Befora spol. s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	050/18	tonery do tlačiarne	582,30	s DPH			05,03,2018	SBK s.r.o. Rožňava					07.09.2018
	Faktúra	049/18	vodárenské práce	640,00	s DPH			05,03,2018	VodamaX					07.09.2018
	Faktúra	048/18	vodné a stočné	1 351,12	s DPH			05,03,2018	VVS Košice					07.09.2018
	Faktúra	047/18	telekomunikačné služby	45,49	s DPH			01,03,2018	Telekom					06.09.2018
	Faktúra	046/18	internet	21,95	s DPH			01,03,2018	TEATRO free zona					06.09.2018
	Faktúra	šj131/20	Potraviny	99,61	s DPH			99,61€	EUROKAF, s.r.o.					27.11.2020
	Faktúra	044/18	plyn	45,00	s DPH			01,03,2018	SPP					06.09.2018
	Faktúra	043/18	energie	18,61	s DPH			28,02,2018	MAGNA ENERGIA a.s.					06.09.2018