|
Faktúra |
6024000001
|
kadernícky materiál
|
46,30 |
s DPH |
592
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
31.03.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202400023
|
profesionálna záchranárska vodeodolná taška s náplňou pre šport
|
186,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202400063
|
kadernícky materiál
|
46,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Mgr. Domiková Monika |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000012
|
upratovací vozík
|
123,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000011
|
učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
25.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202400062
|
učebná pomôcka
|
145,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000009
|
USB ADATA 16GB
|
171,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000007
|
učebné pomôcky pre deti mš
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000006
|
PDF-XChange Editor Plus
|
163,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202400050
|
učebné pomôcky pre deti mš
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202400047
|
PDF-XChange Editor Plus
|
163,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Mgr. Domiková Monika |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202400045
|
švédska lavička s kladinkou
|
1 125,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Mgr. Domiková Monika |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202400039
|
plastové natáčky pre kadernícky salón
|
26,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000004
|
švédska lavička s kladinkou, 2,8m
|
1 125,60 |
s DPH |
484
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
136/18
|
Stavebný materiál
|
46,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
202400073
|
elastické obrusy
|
46,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
215/21
|
elektrická energia
|
371,03 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
135/18
|
Oprava neónového osvetlenia
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1024000235
|
mixpult s mikrofónom
|
600,00 |
s DPH |
1119
|
|
20.09.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400182
|
kadernícky materiál
|
92,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |