|
Faktúra |
|
Dodávka elektriny
|
126,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6024000006
|
kadernícky materiál
|
45,82 |
s DPH |
790
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000009
|
USB ADATA 16GB
|
171,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1026000009
|
podlahový stojan na TV a monitory
|
170,25 |
s DPH |
4471
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
202500032
|
Lístky do divadla pre zamestnancov zo SF
|
871,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000063
|
lístky do divadla zo SF
|
871,01 |
s DPH |
2486
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6024000007
|
kadernícky materiál
|
38,07 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4026000001
|
PDF XCHange Editor Plus
|
86,17 |
s DPH |
4468
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.12.2025 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6024000005
|
kadernícky materiál
|
27,98 |
s DPH |
622
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000007
|
učebné pomôcky pre deti mš
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6024000001
|
kadernícky materiál
|
46,30 |
s DPH |
592
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
31.03.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202400099
|
kadernícky materiál
|
38,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000171
|
edukačné publikácie
|
735,00 |
s DPH |
3238
|
|
16.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
202400097
|
kadernícky materiál
|
45,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
023/22
|
tlačivá
|
178,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
135/18
|
Oprava neónového osvetlenia
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1026000016
|
stolové kalendáre 2026
|
224,10 |
s DPH |
4476
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000022
|
UP MŠ
|
130,57 |
s DPH |
4479
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000236
|
čistiace prostriedky
|
183,76 |
s DPH |
4015
|
|
09.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6025000001
|
kadernícky materiál
|
21,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
17.03.2025 |