Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		CR 35	63,20	s DPH			25.04.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava					02.05.2018
	Faktúra	2023000098	potraviny	46,20	s DPH			02.06.2023	INMEDIA spol. s r. o.					16.06.2023
	Objednávka	sj109/23	potraviny	0,00	s DPH			26.05.2023	Tatranská Mliekáreň, a. s.					16.06.2023
	Objednávka	sj106/23	potraviny	118,93	s DPH			22.05.2023	DAMYS, s. r. o.					16.06.2023
	Objednávka	sj092/23	potraviny	1 469,43	s DPH			05.05.2023	Kún s.r.o.					16.06.2023
	Objednávka	sj118/23	potraviny	159,84	s DPH			02.06.2023	EUROKAF, s. r. o.					16.06.2023
	Objednávka	sj116/23	potraviny	626,63	s DPH			02.06.2023	INMEDIA spol. s r. o.					16.06.2023
	Objednávka	sj117/23	potraviny	205,80	s DPH			02.06.2023	A.P.S.-FOOD, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	5023000020	potraviny	0,00	s DPH			06.06.2023	HOOK, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	5023000019	potraviny	0,00	s DPH			01.06.2023	Tatranská Mliekáreň, a. s.					16.06.2023
	Faktúra	2023000094	potraviny	1 469,43	s DPH			06.06.2023	Kún s.r.o.					16.06.2023
	Objednávka	070/23	služby	300,00	s DPH			13.06.2023	Viktória Pap Papp Photography					23.06.2023
	Faktúra	2023000097	potraviny	205,80	s DPH			02.06.2023	A.P.S.-FOOD, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	2023000095	potraviny	118,93	s DPH			01.06.2023	DAMYS, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	2023000096	potraviny	159,84	s DPH			05.06.2023	EUROKAF, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	1023000128	materiál	3 814,40	s DPH			12.06.2023	MY DVA Slovakia, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	1023000130	software	0,00	s DPH			12.06.2023	IVES Košice					16.06.2023
	Faktúra	1023000129	materiál	0,00	s DPH			12.06.2023	ŠEVT, a. s.					16.06.2023
	Faktúra	1023000122	materiál	83,87	s DPH			05.06.2023	BAGIRA, s. r. o.					16.06.2023
	Faktúra	1023000124	technik BOZP	80,00	s DPH			06.06.2023	LACH, s. r. o.					16.06.2023