|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000167
|
telekomunikácie
|
174,65 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100/23
|
materiál
|
72,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
FORK, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
096/23
|
služby
|
89,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
097/23
|
učebné pomôcky
|
642,29 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
099/23
|
materiál
|
27,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Ladislav Mihálik LAAX |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
092/23
|
materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
093/23
|
materiál
|
230,04 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
MANUTAN Slovakia, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
095/23
|
učebné pomôcky
|
127,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
094/23
|
učebné pomôcky
|
249,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000171
|
elektrina
|
1 790,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23
|
učebné pomôcky
|
446,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2023 |
Skabela, s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000168
|
materiál
|
554,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
aSc Aplied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000169
|
materiál
|
145,42 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000170
|
hygienické prostriedky
|
132,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000163
|
čistiace potreby
|
653,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000166
|
učebné pomôcky
|
1 199,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Skabela, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000164
|
telekomunikácie
|
31,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000165
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000162
|
učebné pomôcky
|
820,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
MARTINUS, s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |