|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1023000050
|
energie
|
2 373.36 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
SPP |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000037
|
potraviny
|
471,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
INMEDIA, spol s r. o. |
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000035
|
potraviny
|
70,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000038
|
potraviny
|
1 145,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
INMEDIA, spol s r. o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Kolektívna zmluva 2023 - 2027
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000051
|
pitný režim
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000052
|
učebné pomôcky
|
1 875.80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
VYTNES, s. r. o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000053
|
materiál
|
2 031.10 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000048
|
služby
|
68,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
FITTICH RATES, s. r. o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000039
|
potraviny
|
61,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000047
|
učebné pomôcky
|
1 295.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Decathlon SK, s. r. o. |
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000049
|
materiál
|
58,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Anežka Kováčová - KOLOR CENTRUM |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
024/23
|
materiál
|
58,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Anežka Kováčová - KOLOR CENTRUM |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
028/23
|
materiál
|
2 031.10 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
022/23
|
učebné pomôcky
|
1 875.80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VYTNES, s. r. o. |
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
025/23
|
služby
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
FITTICH RATES, s. r. o. |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000043
|
teplo
|
14 167.39 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000040
|
potraviny
|
285,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000036
|
potraviny
|
44,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2023 |