|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
061/23
|
materiál
|
2,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
WorldOffice VY, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000091
|
potraviny
|
163,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000093
|
potraviny
|
1 217,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000092
|
potraviny
|
286,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
A.P.S.-FOOD, s. r. o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
060/23
|
materiál
|
419,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
HAPPY elektro, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000113
|
materiál
|
2,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
WorldOffice VY, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000111
|
materiál
|
419,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
HAPPY elektro, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000110
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
LEGAL JURIS - advokátska kancelária, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
059/23
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
LEGAL JURIS - advokátska kancelária, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000105
|
hygienické prostriedky
|
269,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj107/23
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000106
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
LACH, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000108
|
hygienické prostriedky
|
63,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
WorldOffice VY, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
055/23
|
čistiace potreby
|
269,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
BUZGO r .s .p. s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000099
|
teplo
|
8 467,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000086
|
elektrina
|
4 539,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
056/23
|
materiál
|
63,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
WorldOffice VY, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj105/23
|
potraviny
|
402,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj101/23
|
potraviny
|
117,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
24.05.2023 |