|
Faktúra |
|
CR 35
|
63,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
043/23
|
servis
|
262,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000066
|
služby
|
3 478,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000085
|
služby
|
732,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
FITTICH RATES, s. r. o. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
053/23
|
materiál
|
723,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kristián Šámšon - ESOP |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
050/23
|
materiál
|
494,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
BAGIRA, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
049/23
|
revízie
|
329,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
PYROHAS Kozák, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23
|
učebné pomôcky
|
127,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Palivá a stavebniny, a. s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
045/23
|
učebné pomôcky
|
1 999,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ateliér 54, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
044/23
|
materiál
|
120,78 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Anežka Kovácsová - KOLOR CENTRUM |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000084
|
servis
|
262,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
026/23
|
materiál
|
732,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
FITTICH RATES, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000098
|
materiál
|
127,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Palivá a stavebniny, a. s. |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000103
|
telekomunikácie
|
178,32 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000100
|
voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000102
|
učebné pomôcky
|
723,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kristián Šámšon - ESOP |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
Mgr. Monika Domiková - riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj098/23
|
potraviny
|
459,93 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj091/23
|
potraviny
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
sj095/23
|
potraviny
|
351,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000087
|
materiál
|
1 999,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ateliér 54, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |