Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra CR 35 63,20 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratzislava 02.05.2018
Faktúra 2023000107 potraviny 193,20 s DPH 27.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 29.06.2023
Objednávka sj123/23 potraviny 989,32 s DPH 09.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
Objednávka sj120/23 potraviny 0,00 s DPH 08.06.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 29.06.2023
Faktúra 2023000111 potraviny 97,90 s DPH 21.06.2023 DAMYS, s. r. o. 29.06.2023
Faktúra 5023000021 potraviny 0,00 s DPH 09.06.2023 Tatranská Mliekáreň, a. s. 29.06.2023
Objednávka sj115/23 potraviny 262,64 s DPH 01.06.2023 DAMYS, s. r. o. 29.06.2023
Faktúra 2023000110 potraviny 214,68 s DPH 21.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
Faktúra 2023000109 potraviny 390,67 s DPH 23.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 29.06.2023
Faktúra 2023000108 potraviny 298,97 s DPH 26.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 29.06.2023
Faktúra 2023000106 potraviny 167,70 s DPH 16.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 23.06.2023
Objednávka sj121/23 potraviny 327,07 s DPH 09.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 29.06.2023
Faktúra 2023000104 potraviny 302,75 s DPH 19.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000105 potraviny 989,32 s DPH 05.06.2023 EUROKAF, s. r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000103 potraviny 668,97 s DPH 14.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000102 potraviny 596,33 s DPH 15.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000100 potraviny 327,07 s DPH 09.06.2023 A.P.S.-FOOD, s. r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000099 potraviny 262,64 s DPH 12.06.2023 DAMYS, s. r. o. 23.06.2023
Faktúra 2023000101 potraviny 528,57 s DPH 09.06.2023 INMEDIA spol. s r. o. 23.06.2023
Faktúra 1023000138 služby 350,00 s DPH 16.06.2023 MVDr. Viktor Végső 23.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5830