|
Faktúra |
1026000102
|
odvoz kuchynského odpadu
|
13,90 |
s DPH |
4469
|
|
19.05.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000093
|
maliarske farby a pomôcky
|
236,07 |
s DPH |
5604
|
|
19.05.2026 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4026000008
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
5629
|
19.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000002
|
podnosy s viečkami
|
98,51 |
s DPH |
5607
|
|
19.05.2026 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000089
|
kadernícky materiál
|
180,52 |
s DPH |
5602
|
|
19.05.2026 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000090
|
elektrická energia
|
1 076,41 |
s DPH |
|
2265
|
19.05.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000091
|
zemný plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
19.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000092
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
19.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000088
|
hygienické prostriedky
|
201,45 |
s DPH |
|
1175
|
19.05.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000094
|
vzdelávacia aktivita pre deti mš
|
10,00 |
s DPH |
5605
|
|
19.05.2026 |
Slovenský Červený kríž- Územný spolok Rožňava |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000096
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
1150
|
19.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000097
|
stavebný materiál
|
57,34 |
s DPH |
5606
|
|
19.05.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000098
|
balená stolová voda
|
45,50 |
s DPH |
|
1944
|
19.05.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000099
|
elektrická energia
|
13,05 |
s DPH |
|
2265
|
19.05.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000100
|
tepelná energia
|
6 601,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000095
|
FIBER Pro Standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
19.05.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600046
|
vzdelávacia aktivita pre žiakov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Slovenský Červený kríž- Územný spolok Rožňava |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600044
|
kadernícky materiál
|
180,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600045
|
maliarske farby a potreby
|
236,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600048
|
plastové podnosy s viečkom
|
98,51 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |