|
Faktúra |
1025000243
|
zneškodnenie laboratórnych chemikálií
|
294,09 |
s DPH |
4231
|
|
09.02.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000239
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000238
|
tepelná energia
|
10 321,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000237
|
aktualizácia programu šj
|
70,36 |
s DPH |
4016
|
|
09.02.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000236
|
čistiace prostriedky
|
183,76 |
s DPH |
4015
|
|
09.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000235
|
UP MŠ
|
399,75 |
s DPH |
4014
|
|
09.02.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000234
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
1151
|
09.02.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000231
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000242
|
edukačné publikácie
|
237,00 |
s DPH |
4229
|
|
09.02.2026 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000249
|
tepelná energia
|
11 301,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000233
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
742
|
06.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
sj024/26
|
potraviny
|
871,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000244
|
PC
|
683,01 |
s DPH |
4230
|
|
06.02.2026 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000245
|
tonery
|
591,58 |
s DPH |
4230
|
|
06.02.2026 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000246
|
hygienické potreby
|
201,45 |
s DPH |
|
1175
|
06.02.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000247
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000248
|
elektrická energia nedoplatok
|
170,39 |
s DPH |
|
1151
|
06.02.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6025000019
|
kadernícky materiál
|
307,91 |
s DPH |
4012
|
|
06.02.2026 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000018
|
potraviny
|
871,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000241
|
služobné mobily
|
189,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |