|
Faktúra |
4025000009
|
kadernícke potreby
|
304,40 |
s DPH |
3233
|
|
22.09.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202400023
|
profesionálna záchranárska vodeodolná taška s náplňou pre šport
|
186,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202400187
|
učebné pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
135/18
|
Oprava neónového osvetlenia
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1024000179
|
maliarske farby
|
405,12 |
s DPH |
997
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000173
|
predplatné ŠKOLA
|
35,00 |
s DPH |
993
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000174
|
vodné, stočné
|
3 423,64 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000175
|
žalúzie do kabinetov
|
70,75 |
s DPH |
994
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000017
|
edukačné publikácie
|
432,30 |
s DPH |
1005
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000018
|
edukačné publikácie
|
984,94 |
s DPH |
1006
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000019
|
edukačné publikácie
|
70,84 |
s DPH |
1013
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000176
|
vybavenie kuchyne
|
1 862,65 |
s DPH |
995
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000177
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000178
|
stavebný materiál
|
116,72 |
s DPH |
996
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000180
|
odvoz kuchynského odpadu
|
13,56 |
s DPH |
440
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.07.2021 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000171
|
hygienické potreby
|
95,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka elektriny
|
126,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1023000279
|
služby
|
33,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/21
|
elektrická energia
|
371,03 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
202400210
|
vybavenie cvičnej kuchyne
|
143,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |