|
Faktúra |
sj201/18
|
Potraviny
|
38,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
EUROKAF, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
sj201/18
|
Potraviny
|
38,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
EUROKAF, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
126/18
|
List bianco s vodotlačou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
SEVT,a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
124/18
|
stravné lístky
|
1 122,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
sj200/18
|
Potraviny
|
814,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Štefan Kún |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/18
|
edukačný materiál
|
135,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
123/18
|
edukačný materiál
|
135,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226/18
|
telekomunikačné služby
|
48,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Telekom |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
223/18
|
internet
|
21,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
free zona s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
sj198/18
|
Potraviny
|
131,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
EUROKAF, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
sj197/18
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GRM TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
sj197/18
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GRM TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
sj199/18
|
Potraviny
|
52,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
BFZ TRIO |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
125/18
|
Preprava materiálu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
EX TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
sj198/18
|
Potraviny
|
131,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
EUROKAF, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
sj193/18
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
03/2018
|
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
193/18
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/18
|
tlačivá
|
64,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
107/18
|
škola v prírode
|
2 941,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
MVDr. Eva Csernoková |
|
|
|
|
18.10.2018 |