Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka sj209/18 Potraviny 25,46 s DPH 11.10.2018 HOOK s.r.o. 07.11.2018
Faktúra sj207/18 Potraviny 118,14 s DPH 11.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. 09.11.2018
Faktúra sj206/18 Potraviny 9,60 s DPH 11.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. 07.11.2018
Objednávka sj206/18 Potraviny 9,60 s DPH 10.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. 07.11.2018
Faktúra sj199/18 Potraviny 52,27 s DPH 10.10.2018 BFZ TRIO 06.11.2018
Objednávka sj207/18 Potraviny 118,14 s DPH 10.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. 09.11.2018
Objednávka 128/18 Vybavenie do cvičnej kuchyne 576,00 s DPH 10.10.2018 BAJEX s.r.o. 13.11.2018
Objednávka 127/18 Materiálno - Spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie Revízia 2018 55,80 s DPH 10.10.2018 Ballux, spol. s.r.o. 05.11.2018
Faktúra sj205/18 Potraviny 86,58 s DPH 09.10.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 09.11.2018
Objednávka sj205/18 Potraviny 86,58 s DPH 09.10.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 09.11.2018
Objednávka sj204/18 Potraviny 108,25 s DPH 08.10.2018 EUROKAF, s.r.o. 09.11.2018
Faktúra sj204/18 Potraviny 108,25 s DPH 08.10.2018 EUROKAF, s.r.o. 09.11.2018
Faktúra 222/18 preprava materiálu 480,00 s DPH 08.10.2018 EXTRANS s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 250/18 notebook pre materskú školu 635,99 s DPH 08.10.2018 CHANGE Computer 09.11.2018
Faktúra 221/18 stravné lístky 1 122,10 s DPH 05.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 09.10.2018
Objednávka sj203/18 Potraviny 29,81 s DPH 05.10.2018 GRM TRADE s.r.o. 09.11.2018
Faktúra sj202/18 Potraviny 169,81 s DPH 05.10.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 09.11.2018
Objednávka sj202/18 Potraviny 169,81 s DPH 05.10.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 09.11.2018
Faktúra sj203/18 Potraviny 29,81 s DPH 05.10.2018 GRM TRADE s.r.o. 09.11.2018
Faktúra 225/18 tlačivá 109,20 s DPH 04.10.2018 ŠEVT a.s. 09.10.2018
zobrazené záznamy: 5681-5700/5870