|
Faktúra |
2026000081
|
potraviny
|
104,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
sj102/26
|
potraviny
|
104,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000080
|
potraviny
|
198,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
sj100/26
|
potraviny
|
198,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000077
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000075
|
potraviny
|
119,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000115
|
balená stolová voda zo SF
|
84,50 |
s DPH |
|
1944
|
19.06.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000111
|
telekomunikačné služby
|
30,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000112
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
19.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000113
|
zemný plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
19.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000114
|
elektrická energia
|
1 076,41 |
s DPH |
|
2265
|
19.06.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000127
|
stavebný materiál
|
298,03 |
s DPH |
5946
|
|
19.06.2026 |
Gejza Laboda |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000116
|
stojan na vrecia
|
71,35 |
s DPH |
5831
|
|
19.06.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000118
|
tlačivá na vysvedčenie - vyúčtovanie
|
181,61 |
s DPH |
5828
|
|
19.06.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000119
|
tepelná energia
|
249,38 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000120
|
prenájom plošiny
|
147,60 |
s DPH |
5943
|
|
19.06.2026 |
DZ elektro s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000121
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
4469
|
|
19.06.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000123
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
4 126,59 |
s DPH |
|
2446
|
19.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000124
|
ASC Agenda Komplet 2027
|
738,00 |
s DPH |
5944
|
|
19.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000117
|
elektrická energia nedoplatok
|
54,59 |
s DPH |
|
2265
|
19.06.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
19.06.2026 |