Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1023000278 služby 6,78 s DPH 30.11.2023 Inta, s. r. o. 28.12.2023
Objednávka sj220/23 potraviny 615,72 s DPH 23.11.2023 INMEDIA spol. s r. o. 07.12.2023
Faktúra 1023000288 služby 57,60 s DPH 15.12.2023 SOFT - GL, spol s r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000201 potraviny 346,73 s DPH 08.12.2023 INMEDIA, spol s r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000202 potraviny 111,08 s DPH 13.12.2023 DAMYS, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000195 potraviny 144,19 s DPH 01.12.2023 DAMYS, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000194 potraviny 429,47 s DPH 28.11.2023 INMEDIA, spol s r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000193 potraviny 560,92 s DPH 01.12.2023 KÚN, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000192 potraviny 51,67 s DPH 30.11.2023 EUROKAF, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000197 potraviny 445,14 s DPH 01.12.2023 INMEDIA, spol s r. o. 28.12.2023
Faktúra 2023000196 potraviny 67,52 s DPH 14.12.2023 EUROKAF, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 1023000290 oprava 132,00 s DPH 19.12.2023 Josef Krištof - Čisodka 28.12.2023
Faktúra 1023000289 materiál 954,00 s DPH 18.12.2023 EMA, spol s r. o., Košice 28.12.2023
Faktúra 1023000277 služby 0,00 s DPH 06.12.2023 KOMENSKY, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 4023000015 materiál 6 221,60 s DPH 13.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol s r. o. 28.12.2023
Faktúra 1023000291 energie 5 062,43 s DPH 13.12.2023 Slovenský Plynárenský priemysel a. s. 28.12.2023
Faktúra 1023000282 materiál 56,50 s DPH 08.12.2023 CaVi, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 1023000287 učebné pomôcky 294,95 s DPH 09.12.2023 DRÁČIK - DIVI, s. r. o. 28.12.2023
Faktúra 1023000283 voda 2 610,88 s DPH 08.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 28.12.2023
Faktúra 1023000284 služby 48,80 s DPH 11.12.2023 Reklamné studio Kanala, s. r. o. 28.12.2023
zobrazené záznamy: 121-140/6263