|
Faktúra |
1025000141
|
dispenzor na vodu, balená stolová voda
|
384,00 |
s DPH |
|
1944
|
06.08.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000140
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000139
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
06.08.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000138
|
plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000137
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
06.08.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000136
|
internet
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
06.08.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
202500064
|
oprava strechy-havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
FEVIN, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000003
|
edukačné publikácie
|
882,64 |
s DPH |
3103
|
|
22.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
202500063
|
edukačné publikácie
|
882,64 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000107
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000113
|
služobné mobily
|
189,73 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000112
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,85 |
s DPH |
2179
|
|
15.07.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000111
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-189,30 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000110
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
2 861,93 |
s DPH |
|
2446
|
15.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000109
|
školské tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
15.07.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000108
|
tepelná energia
|
811,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
202500060
|
tonery
|
295,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000106
|
hygienické potreby
|
180,03 |
s DPH |
2955
|
|
15.07.2025 |
BUZGÓ, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000009
|
kadernícky vozík
|
99,55 |
s DPH |
2959
|
|
15.07.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000008
|
plastové poháre
|
11,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
15.07.2025 |