|
Faktúra |
1026000201
|
za výkon bezpečnostnotechnickej služby a za činnosť požiarneho technika
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
LACH s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000200
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000199
|
stavebný materiál
|
355,40 |
s DPH |
6798
|
|
07.10.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000198
|
zemný plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
07.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000197
|
poštové poukážky pre šj
|
147,60 |
s DPH |
6797
|
|
07.10.2026 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000196
|
balená stolová voda
|
71,50 |
s DPH |
|
1944
|
07.10.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000195
|
Fiber Pro Standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
07.10.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000194
|
hygienické potreby
|
85,61 |
s DPH |
|
1175
|
07.10.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000193
|
elektrická energia záloha
|
1 076,41 |
s DPH |
|
2265
|
07.10.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000192
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
07.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600101
|
školské potreby pre žiakov
|
1 029,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600100
|
školské potreby pre žiakov
|
630,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Ladislav Mihalik LAAX |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600103
|
stavebný materiál
|
355,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600102
|
poštové poukážky
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000101
|
potraviny
|
60,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000008
|
trvanlivé potraviny
|
96,90 |
s DPH |
6765
|
|
30.09.2026 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600099
|
trvanlivé potraviny
|
96,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000007
|
kadernícky materiál
|
199,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
sj124/26
|
potraviny
|
60,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600098
|
kadernícky materiál
|
199,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2026 |