|
Faktúra |
1024000155
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mr. Monika domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000019
|
edukačné publikácie
|
70,84 |
s DPH |
1013
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202500009
|
Zrnková káva zo SF
|
93,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
CaVi, s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6024000013
|
prenájom
|
92,00 |
s DPH |
1486
|
|
30.10.2024 |
BTC trade s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202500008
|
Služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Viktória Papp - PAPP PHOTOGRAPHY |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000097
|
hygienické prostriedky
|
10,70 |
s DPH |
|
1175
|
30.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500011
|
Oprava
|
27 046,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000153
|
prístup na FIBER EDU
|
21,95 |
s DPH |
|
1150
|
14.06.2024 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr.. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202400142
|
edukačné publikácie
|
1 223,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000154
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000240
|
služby umývanie okien v telocvični
|
576,00 |
s DPH |
1016
|
|
20.09.2024 |
Vladimír Kelemen KEDO |
|
Mgr. Monika _Domiková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202500007
|
Tonery
|
520,67 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000318
|
vodné stočné, povrchové vody
|
4 383,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000303
|
pevná linka
|
34,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000319
|
koncert zo SF
|
200,00 |
s DPH |
1997
|
|
17.01.2025 |
endorfin |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202400213
|
školské potreby pre škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Ladislav Mihalik LAAX |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202400212
|
úprava interiéru mš na cvičenie pre deti
|
17 303,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000304
|
za výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
17.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202400211
|
za kultúrny program zo SF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
endorfin |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202400210
|
vybavenie cvičnej kuchyne
|
143,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |