|
Faktúra |
1024000155
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mr. Monika domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000019
|
edukačné publikácie
|
70,84 |
s DPH |
1013
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202500008
|
Služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Viktória Papp - PAPP PHOTOGRAPHY |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500009
|
Zrnková káva zo SF
|
93,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
CaVi, s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500011
|
Oprava
|
27 046,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6024000013
|
prenájom
|
92,00 |
s DPH |
1486
|
|
30.10.2024 |
BTC trade s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000097
|
hygienické prostriedky
|
10,70 |
s DPH |
|
1175
|
30.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000153
|
prístup na FIBER EDU
|
21,95 |
s DPH |
|
1150
|
14.06.2024 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr.. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000154
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202400142
|
edukačné publikácie
|
1 223,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000240
|
služby umývanie okien v telocvični
|
576,00 |
s DPH |
1016
|
|
20.09.2024 |
Vladimír Kelemen KEDO |
|
Mgr. Monika _Domiková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202500007
|
Tonery
|
520,67 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000255
|
zemný plyn
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
30.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000254
|
maliarske farby
|
195,05 |
s DPH |
1489
|
|
30.10.2024 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000253
|
čistiace prostriedky
|
343,78 |
s DPH |
1488
|
|
30.10.2024 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000252
|
servisné služby
|
545,00 |
s DPH |
1487
|
|
30.10.2024 |
Josef Smutný SERVIS |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000208
|
revízia telovýchovného náradia
|
218,90 |
s DPH |
3462
|
|
05.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000249
|
Vodné stočné
|
2 313,59 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000251
|
kancelársky materiál
|
791,15 |
s DPH |
1475
|
|
30.10.2024 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000250
|
predplatné
|
149,00 |
s DPH |
1473
|
|
30.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |