|
Faktúra |
1024000155
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mr. Monika domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000019
|
edukačné publikácie
|
70,84 |
s DPH |
1013
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000097
|
hygienické prostriedky
|
10,70 |
s DPH |
|
1175
|
30.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500011
|
Oprava
|
27 046,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6024000013
|
prenájom
|
92,00 |
s DPH |
1486
|
|
30.10.2024 |
BTC trade s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202500008
|
Služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Viktória Papp - PAPP PHOTOGRAPHY |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500009
|
Zrnková káva zo SF
|
93,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
CaVi, s.r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000153
|
prístup na FIBER EDU
|
21,95 |
s DPH |
|
1150
|
14.06.2024 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr.. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202400142
|
edukačné publikácie
|
1 223,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000154
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.- Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000240
|
služby umývanie okien v telocvični
|
576,00 |
s DPH |
1016
|
|
20.09.2024 |
Vladimír Kelemen KEDO |
|
Mgr. Monika _Domiková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202500007
|
Tonery
|
520,67 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000006
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000012
|
Tonery, materiál na hrebeňovú väzbu
|
520,67 |
s DPH |
2184
|
|
25.02.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000009
|
Čistiace prostriedky
|
712,68 |
s DPH |
2180
|
|
25.02.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000008
|
Školské potreby
|
102,52 |
s DPH |
2181
|
|
25.02.2025 |
Ladislav Mihalik LAAX |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000007
|
Oprava sociálnych zariadení
|
27 046,82 |
s DPH |
2188
|
|
25.02.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000011
|
Služba PZS
|
390,00 |
s DPH |
2178
|
|
25.02.2025 |
ProfMed s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000013
|
Papierové obrúsky, potravinárske obaly
|
104,95 |
s DPH |
2182
|
|
25.02.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000010
|
Dodávka zemného plynu
|
-40,19 |
s DPH |
|
1156
|
25.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
29.01.2025 |
25.02.2025 |