|
Faktúra |
2024000323
|
služobné mobily
|
199,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaidteľka školy |
31.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202400172
|
za prenájom
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
BTC trade s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6025000006
|
materiál
|
29,77 |
s DPH |
2779
|
|
26.05.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202400114
|
propagačný materiál
|
162,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Reklamné studio Kanala s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202400113
|
termomisky
|
110,28 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Jopka s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202400213
|
školské potreby pre škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Ladislav Mihalik LAAX |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202400167
|
trvanlivé gastrovýrobky
|
65,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202400168
|
predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202400169
|
gastrovýrobky na servírovanie
|
41,51 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000018
|
edukačné publikácie
|
984,94 |
s DPH |
1006
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000019
|
edukačné publikácie
|
70,84 |
s DPH |
1013
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000176
|
vybavenie kuchyne
|
1 862,65 |
s DPH |
995
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000177
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202400116
|
oprava žalúzií
|
70,75 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
GaLa DK s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000178
|
stavebný materiál
|
116,72 |
s DPH |
996
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000179
|
maliarske farby
|
405,12 |
s DPH |
997
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4025000002
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000240
|
služby umývanie okien v telocvični
|
576,00 |
s DPH |
1016
|
|
20.09.2024 |
Vladimír Kelemen KEDO |
|
Mgr. Monika _Domiková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000316
|
elektrická energia
|
2 067,41 |
s DPH |
|
1151
|
17.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000084
|
plyn ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
23.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |