|
Faktúra |
1023000073
|
energie
|
9 420.25 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
STEFE Rožňava, s. r. o. |
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1025000107
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000001
|
Aktualizácia programu WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500055
|
kadernícky vozík
|
99,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000009
|
kadernícky vozík
|
99,55 |
s DPH |
2959
|
|
15.07.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000225
|
edukačné publikácie
|
984,94 |
s DPH |
1006
|
|
20.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400128
|
edukačné publikácie
|
984,94 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000018
|
edukačné publikácie
|
984,94 |
s DPH |
1006
|
|
21.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202400147
|
edukačné publikácie
|
982,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000220
|
edukačné publikácie
|
982,70 |
s DPH |
1109
|
|
20.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
051/18
|
dodávka tepelnej energie
|
9 818,89 |
s DPH |
|
|
07,03,2018 |
STEFE Rožňava s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1024000230
|
edukačné publikácie
|
981,72 |
s DPH |
1116
|
|
20.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400154
|
edukačné publikácie
|
981,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000145
|
STP APV WinPaM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4024000015
|
STP APV WinPaM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice |
|
|
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000248
|
káva zo SF
|
96,76 |
s DPH |
405
|
|
30.10.2024 |
CaVi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202400080
|
montáž audiovrátnika
|
959,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000120
|
audiovrátnik
|
959,76 |
s DPH |
610
|
|
28.05.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000171
|
hygienické potreby
|
95,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Dohoda o poskytnutí príspevku
|
9 418,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
UPSVaR, Rožňava |
Spojená škola, Komenského 5, Rožňava |
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka |
|
26.03.2024 |