|
Zmluva |
14/22
|
zmluva o dielo
|
35 761.00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
MERIT group, s. r. o. |
|
|
|
|
28,07.2022 |
|
|
Zmluva |
15/22
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
BEMIFO športový klub |
|
|
|
|
23,09.2022 |
|
|
Faktúra |
2025000072
|
potraviny
|
83,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000069
|
potraviny
|
780,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj080/25
|
potraviny
|
83,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
DAMYS, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj088/25
|
potraviny
|
1 463,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj082/25
|
potraviny
|
780,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj089/25
|
potraviny
|
356,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj078/25
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Tatranská Mliekáreň, a. s. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000098
|
čistiace prostriedky
|
286,44 |
s DPH |
2815
|
|
30.05.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj084/25
|
potraviny
|
284,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj087/25
|
potraviny
|
208,53 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000067
|
potraviny
|
1 463,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5025000014
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Tatranská Mliekáreň, a. s. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000071
|
potraviny
|
356,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000066
|
potraviny
|
208,53 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000068
|
potraviny
|
764,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
sj083/25
|
potraviny
|
764,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000070
|
potraviny
|
284,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
EUROKAF, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000002
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |