|
Faktúra |
1025000097
|
hygienické prostriedky
|
10,70 |
s DPH |
|
1175
|
30.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr.Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000002
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000096
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2802
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000093
|
služobné mobily
|
189,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000090
|
tonery
|
574,40 |
s DPH |
2780
|
|
26.05.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000089
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000085
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
23.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000007
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
2775
|
|
26.05.2025 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000087
|
balená stolová voda
|
53,10 |
s DPH |
|
1944
|
23.05.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000006
|
materiál
|
29,77 |
s DPH |
2779
|
|
26.05.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000004
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
41,50 |
s DPH |
2777
|
|
26.05.2025 |
nabbi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000086
|
hygienické potreby
|
153,04 |
s DPH |
2773
|
|
23.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000005
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
38,10 |
s DPH |
2776
|
|
26.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000003
|
kadernícky materiál
|
204,02 |
s DPH |
2774
|
|
26.05.2025 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000082
|
internet
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
23.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000083
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
23.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000081
|
preprava zamestnancov zo SF
|
920,00 |
s DPH |
2544
|
|
23.05.2025 |
DANATRANS, s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000084
|
plyn ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
23.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000078
|
stolnotenisové takety
|
138,60 |
s DPH |
2545
|
|
24.04.2025 |
DALI s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000091
|
elektrická energia dobropis
|
-121,71 |
s DPH |
|
1151
|
26.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
26.05.2025 |