|
Faktúra |
1025000141
|
dispenzor na vodu, balená stolová voda
|
384,00 |
s DPH |
|
1944
|
06.08.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000140
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000139
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
06.08.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000138
|
plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000137
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
06.08.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000136
|
internet
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
06.08.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4025000003
|
edukačné publikácie
|
882,64 |
s DPH |
3103
|
|
22.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000130
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
3088
|
|
15.07.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000135
|
edukačné publikácie
|
622,50 |
s DPH |
3054
|
|
15.07.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000134
|
edukačné publikácie
|
814,75 |
s DPH |
3054
|
|
15.07.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000133
|
edukačné publikácie
|
119,50 |
s DPH |
3054
|
|
15.07.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000132
|
služobné mobily
|
192,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000123
|
balená stolová voda zo SF
|
98,00 |
s DPH |
|
1944
|
15.07.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000122
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
15.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000120
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
15.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000126
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000119
|
internet
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
15.07.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000124
|
stavebný materiál
|
786,38 |
s DPH |
3050
|
|
15.07.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000125
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-266,39 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000127
|
čistiace prostriedky
|
456,21 |
s DPH |
3052
|
|
15.07.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |