|
Faktúra |
1025000077
|
služobné mobily
|
189,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000065
|
vodné stočné a povrchové vody
|
3 641,40 |
s DPH |
|
2446
|
14.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000076
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
2179
|
|
14.04.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000069
|
stavebný materiál
|
166,28 |
s DPH |
2485
|
|
14.04.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000074
|
tepelná energia
|
10 663,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000068
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000064
|
hygienické potreby
|
191,14 |
s DPH |
|
1608
|
14.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000070
|
balená stolová voda zo SF
|
63,00 |
s DPH |
|
1944
|
14.04.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000072
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
14.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000073
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000071
|
internet
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
14.04.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000067
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
14.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000066
|
kultúry program pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2487
|
|
14.04.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000063
|
lístky do divadla zo SF
|
871,01 |
s DPH |
2486
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000062
|
školenie kaderníkov
|
195,00 |
s DPH |
2418
|
|
25.03.2025 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000061
|
dochádzkové čipy pre zamestnancov
|
43,00 |
s DPH |
2404
|
|
21.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000040
|
poplatok za komunálny odpad
|
8 979,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000048
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000055
|
kartičky pre ped. zam. zo SF
|
182,25 |
s DPH |
2361
|
|
14.03.2025 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000046
|
pevná linka
|
55,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |