|
Faktúra |
4026000005
|
UP pre MŠ
|
69,70 |
s DPH |
4621
|
|
17.02.2026 |
Grapa Media s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000017
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
17.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000031
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,85 |
s DPH |
4469
|
|
17.02.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000029
|
tepelná energia
|
13 241,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000028
|
elektrická energia
|
1 042,31 |
s DPH |
|
1151
|
17.02.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000030
|
mobilné služby
|
189,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000026
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000025
|
materiál na údržbu
|
68,95 |
s DPH |
4620
|
|
17.02.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000021
|
propagačný materiál na DOD SŠ
|
112,00 |
s DPH |
4478
|
|
17.02.2026 |
Reklamné studio Kanala s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000020
|
materiál na údržbu
|
115,14 |
s DPH |
4477
|
|
17.02.2026 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000022
|
UP MŠ
|
130,57 |
s DPH |
4479
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000023
|
Fiber Pro Standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
17.02.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000024
|
balená stolová voda
|
32,50 |
s DPH |
|
1944
|
17.02.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000019
|
elektrická energia
|
1 076,41 |
s DPH |
|
1151
|
17.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000018
|
zemný plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
17.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000016
|
stolové kalendáre 2026
|
224,10 |
s DPH |
4476
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000015
|
Poradca podnikateľa vyúčtovanie
|
265,68 |
s DPH |
4473
|
|
17.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000014
|
zemný plyn šj
|
91,00 |
s DPH |
|
1156
|
17.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000012
|
stolnotenisové pálky a loptičky
|
264,00 |
s DPH |
4475
|
|
17.02.2026 |
DALI s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000001
|
parná pračka pre PČ
|
521,89 |
s DPH |
4474
|
|
17.02.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
17.02.2026 |