|
Faktúra |
1026000127
|
stavebný materiál
|
298,03 |
s DPH |
5946
|
|
19.06.2026 |
Gejza Laboda |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000116
|
stojan na vrecia
|
71,35 |
s DPH |
5831
|
|
19.06.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000126
|
učebné pomôcky pre deti mš
|
261,05 |
s DPH |
5945
|
|
19.06.2026 |
Anikó Kellerová - ~AnnieBooks~ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000124
|
ASC Agenda Komplet 2027
|
738,00 |
s DPH |
5944
|
|
19.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000123
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
4 126,59 |
s DPH |
|
2446
|
19.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000122
|
telekomunikačné služby
|
189,01 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000121
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
4469
|
|
19.06.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000120
|
prenájom plošiny
|
147,60 |
s DPH |
5943
|
|
19.06.2026 |
DZ elektro s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000125
|
piesok do pieskoviska mš
|
169,21 |
s DPH |
5942
|
|
19.06.2026 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000119
|
tepelná energia
|
249,38 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000104
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
688,80 |
s DPH |
5716
|
|
18.06.2026 |
FEBA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000118
|
tlačivá na vysvedčenie - vyúčtovanie
|
181,61 |
s DPH |
5828
|
|
19.06.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000117
|
elektrická energia nedoplatok
|
54,59 |
s DPH |
|
2265
|
19.06.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000110
|
FIBER Pro standard
|
23,95 |
s DPH |
|
1150
|
18.06.2026 |
free-zona s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6026000003
|
kadernícky materiál
|
103,47 |
s DPH |
5832
|
|
18.06.2026 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000108
|
stavebný materiál
|
55,78 |
s DPH |
5829
|
|
18.06.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000109
|
maliarske farby
|
158,28 |
s DPH |
5830
|
|
18.06.2026 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000115
|
balená stolová voda zo SF
|
84,50 |
s DPH |
|
1944
|
19.06.2026 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000111
|
telekomunikačné služby
|
30,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000112
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
19.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
19.06.2026 |