|
Faktúra |
1025000226
|
hygienické potreby
|
158,76 |
s DPH |
3846
|
|
26.11.2025 |
BUZGÓ, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000224
|
služobné mobily
|
192,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000017
|
učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
3669
|
|
21.11.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000222
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,80 |
s DPH |
3088
|
|
24.11.2025 |
INTA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000221
|
elektrická energia doplatok
|
355,66 |
s DPH |
|
2265
|
24.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000220
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
24.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000219
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
24.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000217
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000218
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
24.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000213
|
e-magazín pre mš
|
228,90 |
s DPH |
3667
|
|
24.11.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000214
|
stavebný materiál
|
10,60 |
s DPH |
3668
|
|
24.11.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000215
|
balená stolová voda
|
50,40 |
s DPH |
|
1944
|
24.11.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000016
|
kadernícky materiál
|
140,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000210
|
edukačné publikácie
|
856,38 |
s DPH |
3464
|
|
04.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000209
|
učebné pomôcky
|
62,50 |
s DPH |
3463
|
|
04.11.2025 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000203
|
tepelná energia
|
80,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000015
|
stavebný materiál
|
180,54 |
s DPH |
3336
|
|
29.10.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000193
|
edukačné publikácie
|
420,58 |
s DPH |
3337
|
|
29.10.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000196
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
1152
|
29.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000195
|
edukačné publikácie
|
54,50 |
s DPH |
3461
|
|
29.10.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
29.10.2025 |