|
Faktúra |
1025000065
|
vodné stočné a povrchové vody
|
3 641,40 |
s DPH |
|
2446
|
14.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000110
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
2 861,93 |
s DPH |
|
2446
|
15.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000121
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.0007 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000111
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-189,30 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000139
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
06.08.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000048
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000059
|
elektrická energia
|
339,76 |
s DPH |
|
2265
|
17.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000085
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
23.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000125
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-266,39 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000073
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000123
|
balená stolová voda zo SF
|
98,00 |
s DPH |
|
1944
|
15.07.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000087
|
balená stolová voda
|
53,10 |
s DPH |
|
1944
|
23.05.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000070
|
balená stolová voda zo SF
|
63,00 |
s DPH |
|
1944
|
14.04.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000141
|
dispenzor na vodu, balená stolová voda
|
384,00 |
s DPH |
|
1944
|
06.08.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000099
|
balená voda zo SF
|
50,40 |
s DPH |
|
1944
|
30.06.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000095
|
hygienické prostriedky
|
167,26 |
s DPH |
|
1608
|
26.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000064
|
hygienické potreby
|
191,14 |
s DPH |
|
1608
|
14.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000307
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
186,48 |
s DPH |
|
1608
|
17.12.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000269
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
386,09 |
s DPH |
|
1175
|
21.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000023
|
Hygienické prostriedky
|
191,14 |
s DPH |
|
1175
|
26.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
26.02.2025 |