|
Faktúra |
1025000065
|
vodné stočné a povrchové vody
|
3 641,40 |
s DPH |
|
2446
|
14.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000048
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000073
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000059
|
elektrická energia
|
339,76 |
s DPH |
|
2265
|
17.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000070
|
balená stolová voda zo SF
|
63,00 |
s DPH |
|
1944
|
14.04.2025 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000307
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
186,48 |
s DPH |
|
1608
|
17.12.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000064
|
hygienické potreby
|
191,14 |
s DPH |
|
1608
|
14.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000269
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
386,09 |
s DPH |
|
1175
|
21.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000222
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
37,58 |
s DPH |
|
1175
|
20.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000023
|
Hygienické prostriedky
|
191,14 |
s DPH |
|
1175
|
26.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000277
|
zemný plyn ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
22.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000232
|
zemný plyn šj
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
20.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000028
|
Zemný plyn za 2/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
26.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
18.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000255
|
zemný plyn
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
30.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000015
|
Zemný plyn za 1/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
25.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000010
|
Dodávka zemného plynu
|
-40,19 |
s DPH |
|
1156
|
25.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
29.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000072
|
zemný plyn šj
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
14.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1024000204
|
zemný plyn šj
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
20.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000305
|
zemný plyn šj
|
118,00 |
s DPH |
|
1156
|
17.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1025000047
|
plyn ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
1156
|
14.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |