|
Faktúra |
1026000105
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
5629
|
18.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4026000008
|
STP APV WinPaM
|
99,63 |
s DPH |
|
5629
|
19.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000065
|
vodné stočné a povrchové vody
|
3 641,40 |
s DPH |
|
2446
|
14.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000185
|
vodné stočné, odpadové vody
|
3 306,45 |
s DPH |
|
2446
|
24.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1026000123
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
4 126,59 |
s DPH |
|
2446
|
19.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000061
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
3 957,40 |
s DPH |
|
2446
|
23.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000110
|
vodné, stočné a povrchové vody
|
2 861,93 |
s DPH |
|
2446
|
15.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1026000011
|
Zborovňa Komplet 2026 vyúčtovacia faktúra
|
338,00 |
s DPH |
2420
|
2420
|
17.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000178
|
elektrická energia vyúčtovanie
|
-854,75 |
s DPH |
|
2265
|
26.09.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000142
|
preplatok za el. energiu
|
-785,26 |
s DPH |
|
2265
|
01.09.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000048
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000059
|
elektrická energia
|
339,76 |
s DPH |
|
2265
|
17.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1026000052
|
elektrická energia
|
494,44 |
s DPH |
|
2265
|
23.03.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1025000139
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
06.08.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000125
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-266,39 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000073
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
14.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000085
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
23.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000121
|
elektrická energia
|
1 284,33 |
s DPH |
|
2265
|
15.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
14.07.0007 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1026000099
|
elektrická energia
|
13,05 |
s DPH |
|
2265
|
19.05.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026000090
|
elektrická energia
|
1 076,41 |
s DPH |
|
2265
|
19.05.2026 |
encare, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
19.05.2026 |