|
Faktúra |
1025000066
|
kultúry program pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2487
|
|
14.04.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000063
|
lístky do divadla zo SF
|
871,01 |
s DPH |
2486
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000069
|
stavebný materiál
|
166,28 |
s DPH |
2485
|
|
14.04.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000062
|
školenie kaderníkov
|
195,00 |
s DPH |
2418
|
|
25.03.2025 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000061
|
dochádzkové čipy pre zamestnancov
|
43,00 |
s DPH |
2404
|
|
21.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000056
|
tonery
|
659,63 |
s DPH |
2362
|
|
14.03.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000057
|
oprava kopírky
|
429,00 |
s DPH |
2362
|
|
14.03.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000055
|
kartičky pre ped. zam. zo SF
|
182,25 |
s DPH |
2361
|
|
14.03.2025 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000054
|
čistiace prostriedky pre školu
|
359,30 |
s DPH |
2330
|
|
14.03.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000050
|
materiál na údržbu
|
54,50 |
s DPH |
2329
|
|
14.03.2025 |
Remab s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000043
|
učebné pomôcky mš
|
149,00 |
s DPH |
2328
|
|
14.03.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000051
|
školské potreby mš
|
66,40 |
s DPH |
2281
|
|
14.03.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000052
|
školské potreby zš
|
1 859,20 |
s DPH |
2281
|
|
14.03.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000036
|
Za tlač reklamných predmetov
|
302,40 |
s DPH |
2195
|
|
26.02.2025 |
Reklamné studio Kanala s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
18.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000032
|
Služby L2Okruh internet
|
165,00 |
s DPH |
2193
|
|
26.02.2025 |
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000031
|
Toaletný papier
|
151,20 |
s DPH |
2192
|
|
26.02.2025 |
BUZGÓ, s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000025
|
Stavebný materiál
|
393,72 |
s DPH |
2191
|
|
26.02.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000024
|
Maliarske potreby
|
191,01 |
s DPH |
2190
|
|
26.02.2025 |
PEMOcolor s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000020
|
Panvica na lievance
|
34,97 |
s DPH |
2189
|
|
25.02.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
14.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000007
|
Oprava sociálnych zariadení
|
27 046,82 |
s DPH |
2188
|
|
25.02.2025 |
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma |
|
Mgr. Monika Domiková |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2025 |