|
Faktúra |
4025000002
|
bianco tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
2816
|
|
30.05.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000098
|
čistiace prostriedky
|
286,44 |
s DPH |
2815
|
|
30.05.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000096
|
vzdelávanie pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2802
|
|
26.05.2025 |
Vzdelávacie centrum Včielka |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000090
|
tonery
|
574,40 |
s DPH |
2780
|
|
26.05.2025 |
Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000006
|
materiál
|
29,77 |
s DPH |
2779
|
|
26.05.2025 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000094
|
čistenie kanalizácie
|
1 796,35 |
s DPH |
2778
|
|
26.05.2025 |
Ján Hronec - AQUASTAV |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000004
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
41,50 |
s DPH |
2777
|
|
26.05.2025 |
nabbi, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000005
|
dekoratívny materiál na podnikanie
|
38,10 |
s DPH |
2776
|
|
26.05.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000007
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
2775
|
|
26.05.2025 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000003
|
kadernícky materiál
|
204,02 |
s DPH |
2774
|
|
26.05.2025 |
KadernickyServis s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000086
|
hygienické potreby
|
153,04 |
s DPH |
2773
|
|
23.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000080
|
čistiace prostriedky
|
407,52 |
s DPH |
2547
|
|
24.04.2025 |
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000079
|
zobcové flauty pre mš
|
57,85 |
s DPH |
2546
|
|
24.04.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
18.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000078
|
stolnotenisové takety
|
138,60 |
s DPH |
2545
|
|
24.04.2025 |
DALI s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000081
|
preprava zamestnancov zo SF
|
920,00 |
s DPH |
2544
|
|
23.05.2025 |
DANATRANS, s r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000066
|
kultúry program pre deti mš
|
50,00 |
s DPH |
2487
|
|
14.04.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000063
|
lístky do divadla zo SF
|
871,01 |
s DPH |
2486
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000069
|
stavebný materiál
|
166,28 |
s DPH |
2485
|
|
14.04.2025 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000062
|
školenie kaderníkov
|
195,00 |
s DPH |
2418
|
|
25.03.2025 |
Beauty Cosmetic, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000061
|
dochádzkové čipy pre zamestnancov
|
43,00 |
s DPH |
2404
|
|
21.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Domiková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |