• Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka sj173/25 potraviny 463,44 s DPH 28.11.2025 INMEDIA spol. s r. o. 03.12.2025
      Faktúra 2025000145 potraviny 463,44 s DPH 28.11.2025 INMEDIA spol. s r. o. 03.12.2025
      Faktúra 4025000012 benefitné poukážky pre zamestnancov zo SF 6 222,39 s DPH 3937 26.11.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.11.2025
      Faktúra 1025000226 hygienické potreby 158,76 s DPH 3846 26.11.2025 BUZGÓ, s. r. o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.11.2025 26.11.2025
      Objednávka 202500109 benefitné poukážky pre zamestnancov 6 222,39 s DPH 26.11.2025 fpoho, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 26.11.2025
      Objednávka sj171/25 potraviny 338,67 s DPH 26.11.2025 INMEDIA spol. s r. o. 03.12.2025
      Faktúra 2025000143 potraviny 338,67 s DPH 25.11.2025 INMEDIA spol. s r. o. 03.12.2025
      Faktúra 1025000222 odvoz kuchynského odpadu 27,80 s DPH 3088 24.11.2025 INTA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 2025000141 potraviny 262,24 s DPH 24.11.2025 EUROKAF, s. r. o. 03.12.2025
      Faktúra 1025000225 faktúra za tepelnú energiu 7 744,77 s DPH 24.11.2025 STEFE Rožňava, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 24.11.2025
      Faktúra 1025000224 služobné mobily 192,01 s DPH 24.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 18.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000223 hygienické prostriedky 191,14 s DPH 1175 24.11.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 24.11.2025
      Objednávka sj170/25 potraviny 262,24 s DPH 24.11.2025 EUROKAF, s. r. o. 03.12.2025
      Faktúra 1025000221 elektrická energia doplatok 355,66 s DPH 2265 24.11.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000216 Fiber Pro Standard 23,95 s DPH 1150 24.11.2025 free-zona s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 24.11.2025
      Faktúra 1025000217 pevná linka 30,74 s DPH 24.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000214 stavebný materiál 10,60 s DPH 3668 24.11.2025 BAGIRA, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000220 elektrická energia 1 284,33 s DPH 2265 24.11.2025 encare, s.r.o. Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 14.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000215 balená stolová voda 50,40 s DPH 1944 24.11.2025 Marián Farkaš AQUA COOL Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.11.2025 24.11.2025
      Faktúra 1025000213 e-magazín pre mš 228,90 s DPH 3667 24.11.2025 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Mgr. Monika Domiková riaditeľka školy 06.11.2025 24.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6085

    • Prihlásenie